《云南省教育厅关于云南中医学院2016年部门预算的批复》（云教财〔2016〕13号）已于2016年2月23日正式下达，按照《云南省财政厅转发财政部关于深入推进地方预决算公开工作文件的通知》（云财预〔2014〕194号）及《云南省财政厅关于印发云南省省级部门预算信息公开实施方案的通知》（云财预〔2013〕273号）要求，现将学校2016年部门预算信息进行公开。

一、部门预算编制工作情况

按照《云南省财政厅关于编制2016年省级部门预算的通知》（云财预〔2015〕340）精神和工作要求，根据《云南中医学院预算管理实施细则（试行）》的规定，学校制定了《云南中医学院2016年省级部门预算编报工作方案》（云中院财字〔2015〕8号），并按方案组织完成了2016年部门预算“一下、二上、三下、四调整、五批复、六分解”的编制工作。

（一）指导思想

全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会和省委九届十次全会精神，按照党中央、国务院和省委、省政府的决策部署，遵循现代国家治理理念，拓展预算测算年度，促进政策与预算相结合；加强项目库建设，规范专项资金管理；优化支出结构，盘活存量资金；着力加强预算绩效管理，提高预算编制的准确性和合理性，构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

（二）预算编制工作流程

省级部门预算包含基本支出预算和项目支出预算，由省财政按照“一下、二上、三下、四调整、五批复、六分解”的流程编制、审核和下达预算。具体如下：

1.财政“一下”支出预算上限（2015年12月20日前后）。省财政厅明确2016年度项目支出预算申报上限。

2.部门编报“二上”预算（2015年12月31日前）。各部门在项目支出预算申报上限范围内，结合三年规划中的2016年规划，编制部门整体支出绩效目标。

3.财政“三下”预算控制数（2015年12月31日前）。省财政对部门申报的年度预算计划建议、绩效目标和支出政策进行审核，报省政府常务会议通过后，下达各部门基本支出和项目支出预算控制数及项目审核结果。

4.部门“四调整”预算（2015年12月31日前）。各部门按照省财政下达的预算控制数及项目审核结果，调整完善预算，提交省财政厅汇总后报省人代会审查。

5.财政“五批复”预算（省人代会批准之日起20日内批复省级各部门）。经省人代会审查批准后，省财政厅在规定时间内向各部门批复预算。

6.部门“六分解”预算（省级各部门在财政厅批复之日起15日内批复各预算单位）。各部门在接到省财政批复的本部门预算后，及时分解并向所属各单位批复预算。

（三）学校基本情况

截至部门预算编制时点，学校在职在编实有人数682人；离退休人员416人（其中：离休18人、退休398人）；在编实有车辆25辆；全日制普通在校学生10224人（其中：硕士研究生776人、普通本科生9448人）。

二、部门预算批复情况

省教育厅批复威尼斯中心2016年财务总收入、总支出预算均为30,657.51万元，较2015年预算批复15,289.13万元增加15,368.38万元，增幅为100.52%。

（一）收入情况

2016年威尼斯中心收入预算总额为30,657.51万元，其中：

1.一般公共预算29,991.21万元，占收入总额的97.83%，较上年14,016.18万元增加15,975.03万元，增幅为113.98%。

（1）本级财力19,259.19万元，占一般公共预算的64.22%，较上年5,665.14万元增加13,594.05万元，增幅为239.96%。增幅较大的主要原因：一是更名大学条件建设项目支出预算1亿元在年初预算中同步下达；二是生均经费年初基本支出部分从原来的5400元／生调整为8400元／生，基本支出占生均定额标准（12000元）的比例提高到70%，此项增加收入预算3,300.00万元。

（2）财政专户管理的教育事业收费收入9,866.02万元，占一般公共预算的32.90%，较上年6,704.09万元增加3,161.93万元，增幅为47.16%。

（3）上年结转收入866万元，占一般公共预算的2.89%，系上年度生均经费清算资金，以项目支出预算下达。

2.事业单位经营收入和其他收入为学校自筹收入，主要包括：后勤资产经营收入、停车场等经营性收入200.00万元，上机上网、体育场馆使用、学报等其他收入466.30万元，合计666.30万元，占收入总额的2.17%,较上年1,272.95万元减少606.65万元，减幅为47.66%。

（二）支出情况

2016年威尼斯中心支出预算总额为30,657.51万元，其中：

1.基本支出19,722.33万元，占支出总额的64.33%，较上年13,483.54万元增加6,238.79万元，增幅为46.27%。基本支出按照功能科目分类，含：

（1）教育支出／高等教育（类款项：2050205）19,703.14万元，资金来源为本级财力（财政拨款）、财政专户管理的教育事业收费收入、事业单位经营收入和其他收入。

（2）社会保障和就业支出／事业单位离退休（类款项：2080502）19.19万元，资金来源为本级财力（财政拨款），具体内容为离退休公用活动费。

2.项目支出10,935.18万元，占支出总额的35.67%，较上年1,805.59万元增加9,129.59万元，增幅为505.63%。项目支出的主要内容为更名大学条件建设专项项目1亿元，用教育事业收费收入安排的零星设备购置费69.18万元及上年结转省属高校生均经费866.00万元。项目支出功能科目分类均为教育支出／高等教育（类款项：2050205），资金来源为本级财力和财政专户管理的教育事业收费收入。

（三）“三公”经费预算

2016年威尼斯中心“三公”经费财政拨款预算总额为71.00万元，与上年持平，其中：因公出国（境）支出为0万元、公务用车运行维护费支出36.00万元、公务接待费支出35.00万元。

附件：附件1—云南中医学院2016年财务收支预算总表.xls

      附件2—云南中医学院2016年一般公共预算本级财力支出预算总表.xls      

      附件3—云南中医学院2016年财政专户管理的收入支出预算总表.xls      

      附件4—云南中医学院2016年部门预算“三公”经费预算表.xls     

      附件5—云南中医学院2016年部门预算基本信息表.xls