《云南省教育厅关于88038威尼斯检测中心2019年部门预算的批复》（云教复〔2019〕13号）于2019年2月20日印发。根据《中华人民共和国预算法》以及云南省关于预算公开工作的相关规定，现将88038威尼斯检测中心2019年部门预算信息予以公开。
一、预算单位基本情况
88038威尼斯检测中心成立于1960年，是全国第二批成立的中医药高等院校。1986年获硕士学位授予权，2016年成为云南省人民政府与国家中医药管理局共建高校，2018年成为博士学位授予单位，更名为88038威尼斯检测中心,学校占地面积990余亩。学校已发展成为以中医药为主体、民族医药为特色，以本科教育为基础，研究生教育规模不断扩大，对外教育呈现良好态势，医、理、工、管多学科协调发展的综合性中医药院校。是云南中医药人才培养的主阵地，设11个二级学院、1个公共课教学部；17个国家中医药管理局重点学科、14个省级重点学科，新增1个中医学一级学科博士学位授权点，有4个一级学科（涵盖24个二级学科）硕士点，4个专业硕士学位点；有26个本科专业，其中，国家级特色专业2个、综合改革试点专业1个，省级重点、特色专业各5个、综合改革试点专业3个；省级及以上教学质量工程项目近200项。
截至部门预算编制时点，学校内设36个部门，在职在编实有人数699人；离退休人员421人，其中：离休14人、退休407人；在编实有车辆25辆；全日制普通在校学生10959人,其中：硕士研究生1159人、普通本科生9800人。
二、2019年部门预算收支情况
（一）部门财务收入情况
2019年，88038威尼斯检测中心财务总收入24,283.18万元，其中：一般公共预算财政拨款21,738.68万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入1,599.00万元，事业单位经营收入430.00万元，其他收入498.50万元，上年结转17.00万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年，云南中医大学财政拨款收入21,755.68万元，其中:本年收入21,738.68万元，上年结转17.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21,738.68万元（本级财力11,660.82万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿10.00万元，财政专户管理的收入10,067.86万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
三、预算单位支出情况
2019年，88038威尼斯检测中心预算总支出24,283.18万元，其中：基本支出19,665.03万元，项目支出4,618.15万元。财政拨款安排支出21,755.68万元，其中：基本支出18,736.53万元，项目支出3,019.15万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.教育支出-普通教育-高等教育18,828.14万元，其中：基本支出15,808.99万元，主要用于保障学校人员工资福利和公用经费；项目支出3,019.15万元，主要用于保障学校改善办学条件、银行贷款还本付息、学生资助补助以及学校组织的教育收费成本性支出。
2.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休27.54万元，为基本支出，主要用于学校离退休公用经费。
3.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,300.00万元，为基本支出，主要用于学校缴纳养老保险。
4.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出400.00万元，为基本支出，主要用于学校缴纳职业年金。
5.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,200.00万元，为基本支出，主要用于学校缴纳住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出13,292.21万元（其中：基本支出13,292.21万元，项目支出0万元）。
2.商品和服务支出4,504.32万元（其中：基本支出4,494.32万元，项目支出10.00万元）。
3.对个人和家庭的补助967.00万元（其中：基本支出950.00万元，项目支出17.00万元）。
4.债务利息及费用支出——国外债务付息4.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出4.00万元）。
5.资本性支出2,988.15万元（其中基本支出0万元，项目支出2,988.15万元）。
（三）项目支出情况
2019年，学校项目支出共安排4个项目，预算总支出4,618.15万元。
1.教育收费成本项目专项资金－云南中医学院教育收费成本项目专项资金10万元，资金来源为：财政拨款-一般公共预算-收费成本补偿。
2.支持各类学校发展专项资金－云南中医学院教学科研设备采购专项资金1,477.15万元，资金来源为：财政拨款-一般公共预算-财政专户管理的收入。
3.支持各类学校发展专项资金－云南中医学院教学科研运转运行专项资金3,114.00万元，包含非财政科研项目、订单定向学生培养项目、银行贷款还本付息项目3个子项目，资金来源为：财政拨款-一般公共预算-财政专户管理的收入1,515.00万元，单位自筹-事业收入1,599.00万元。
4.上年结转项目－追加下达2018年学生资助补助经费（高等教育）预算17.00万元，资金来源为：财政拨款-一般公共预算-本级财力。
四、政府采购预算情况
2019年，根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制政府采购预算，共有采购项目2个，采购预算资金1,498.59万元。
五、预算收支增减变化情况说明
2019年，学校预算收支总额为24,283.18万元，比2018年减少758.76万元，减幅3.03%，增减变化的主要原因：一是上年结转收入比2018年减少3,132.91万元；二是2019年各类收入均有所增长；三是按照预算完整性要求，2019年将非财政科研项目、订单定向学生培养项目配套经费等全面纳入部门预算。
（一）基本支出与上年对比情况
2019年，学校基本支出19,665.03万元，比2018年减少1,079.38万元，减幅5.20%，增减变化的原因是2019年在财政专户管理的收入中安排了更多资金用于“云南中医学院教学科研设备采购专项资金”项目。
（二）项目支出与上年对比情况
2019年，学校项目支出4,618.15万元，比2018年增加320.62万元，增幅7.46%，增减变化的原因：一是2019年新增了“云南中医学院教育收费成本项目专项资金”和“云南中医学院教学科研运转运行专项资金”两个项目；二是上年结转收入安排的项目支出比2018年有所减少。
六、其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）和租用费，以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）“三公”经费预算情况
88038威尼斯检测中心2019年“三公”经费预算71.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费36.00万元（其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出36.00万元），公务接待费35.00万元。2019年部门“三公”经费预算数与2018年持平。
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