根据《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的实施意见〉的通知》（云办发〔2016〕29号）、《云南省财政厅关于印发〈云南省预算公开工作实施细则〉的通知》（云财预〔2016〕183号）、《云南省财政厅关于印发〈预决算公开工作补充实施细则〉的通知》（云财预〔2016〕403号）以及《云南省财政厅关于印发决算信息公开规范的通知》（云财库〔2019〕28号）的精神，按照《云南省教育厅关于88038威尼斯检测中心2018年度部门决算的批复》（云教复[2019]55号）要求，现对学校2018年度部门决算信息进行公开。

第一部分 88038威尼斯检测中心

一、主要职能

学校于1960年4月组建，是云南省唯一的中医药本科院校。学校秉承“崇德和合博学敦行”的校训，以立足云南，面向西南，辐射周边，走向世界为定位，以“传统与现代结合，传承与弘扬并重，包容与开放共存”为办学理念，以建设“特色鲜明区域高水平中医药大学”为目标，以“中医药和民族医药”为学科特色，始终践行“承岐黄仁术、传大医精诚，弘滇南医药、济苍生健康”的办学使命，致力于培养“明德至善，博学至精”的高素质应用型中医药及相关专业人才，引领云南中医药事业发展，服务健康产业，造福人类健康。

（一）主要工作职责

学校定位为医学类教学型大学，逐步发展为教学研究型大学；办学层次以本科、研究生为主。

学校以人才培养为根本任务，依据国家、行业及学校各专业人才培养标准，确定人才培养目标，制定专业人才培养方案，逐步推行学分制，组织实施教育教学活动。

学校围绕中医药民族医药及相关资源，积极开展基础研究和应用研究，推动学术进步、科技创新和成果转化，为云南中医药事业和健康产业发展提供智力技术与人才支撑。

学校积极开展留学生教育，促进中医药教育国际化，推动中医药走向世界。

学校积极与政府、企事业单位、社会团体及其他社会组织以多种形式开展合作办学。学校加强对直属附属医院的领导，支持非直属附属医院的建设和发展。

（二）2018年度重点工作任务

1.全面加强党的领导，推动全面从严治党向纵深发展

一是以党的政治建设为统领全面推进党的建设。党委班子成员带头，严守党的政治纪律和政治规矩，强化政治责任，保持政治定力，把准政治方向，提高政治能力，引导党员干部师生牢固树立“四个意识”，保持“四个定力”，坚定“四个自信”，践行“两个维护”，争当“三个表率”，在思想上政治上行动上坚决同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，确保党中央各项重大决策部署、省委工作要求在威尼斯中心落地见效。

二是强化党的创新理论武装。突出习近平新时代中国特色社会主义思想的理论武装，坚定党员干部政治信仰，加强党的思想建设。

三是切实加强党委对学校工作的全面领导。坚持党委领导下的校长负责制，及时修订党委会、校长办公会议事规则，研究制定书记校长沟通制度，完善体制机制，书记、校长同心同德、坦诚相见、精诚团结、彼此尊重、互相支持，增强了班子合力。党委加强督促检查，行政强化督查督办，推动中央重大决策部署和省委工作要求的贯彻落实，提高校院两级干部抓落实的能力。党委把方向、谋大局、定政策、促改革的能力和水平不断提高。

四是压实管党治党责任。制定全面从严治党年度工作要点、明确规定校领导班子成员履行党建职责。

五是全面加强基层党建。深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化。以提升组织力为重点，突出政治功能，围绕党建工作责任书和 20 项重点任务，全面加强基层组织建设，全面推进党支部规范化达标创建工作，选优配强党支部书记，加强教师党支部“双带头人”培育工作，提升基层党组织书记抓党建工作能力；创建一流党建品牌 21 个，涌现出一批党建先进典型。针推康复学院教师党支部等5个支部入选首批全国、全省高校一流党建“样板、示范党支部”或“示范项目”。基层党建初步实现全面进步、全面过硬的目标。

六是匡正选人用人导向，建设高素质干部队伍。坚持正确选人用人导向，严格遵循《条例》，落实“凡提四必”。加强干部队伍建设，从严从实教育管理监督干部。组织专题培训、提升履职能力培训座谈会，严格执行干部兼职管理规定、领导干部个人有关事项报告、干部离任经济责任审计制度，规范干部因私出国(境)和请销假制度。着力打造政治过硬、本领高强的“云中铁军”。

七是全面落实意识形态工作责任制。层层签订责任书，明确党组织主体责任、书记第一责任、分管领导直接责任，规范程序，明确要求，加强督促检查考核，强化责任落实。

八是着力创新宣传思想文化工作。深入学习习近平总书记在全国宣传思想工作会议上的重要讲话精神。提高舆论引导能力。加强融媒体建设，召开中央驻滇和省级媒体座谈会，做大宣传格局。

九是深入推进党风廉政建设和反腐败斗争。党委全面落实主体责任，书记对党风廉政建设反腐败斗争做到“四个亲自”，推动党风廉政建设责任制各项任务落实。

十是认真做好新时代统战和群团工作。安排专项经费支持民主党派加强自身建设，加强对群团工作的领导，贯彻中央、省委群团改革精神，以“强三性，去四化”为目标，推进工会、共青团改革，强化政治引领，巩固和扩大党在教职工和青年学生中的执政基础，密切联系服务师生。

2.落实立德树人根本任务，提高人才培养质量

全面贯彻教育方针，完善“三全”育人格局，形成长效机制；坚持和完善本科毕业生德育答辩制度；打造文明、诚信校园，培育践行社会主义核心价值观。促进创新创业教育与专业教育融合。建成“云南省社会主义核心价值观教育示范学校”，积极推进省级文明学校创建工作，配合昆明市创文工作得到省市充分肯定。

3.聚焦“双一流”，扎实推进内涵建设

一是抢抓机遇，成功实现申博和更名大学。 成功实现申博和更名大学。紧扣我省经济社会和中医药事业发展需求，以一流为目标、学科为基础、绩效为杠杆、改革为动力，研究制定实施“双一流”建设方案，进一步明确了做大做强做特做优学校的目标举措，经过多年建设发展积累，特别是“十三五”以来的冲刺，2018 年 5 月 2 日，国务院学位委员会公示，威尼斯中心正式成为需要加强建设的博士学位授予单位，“中医学”学科获得博士学位授权点。11 月 30 日，教育部

正式致函省政府同意威尼斯中心更名为“88038威尼斯检测中心”，成为云南75 所高校中以大学命名的第 10 所高校。以更名大学、成为博士学位授予单位为标志，威尼斯中心内涵建设取得长足进展和重大突破。

二是加强顶层设计，优化学科专业建设。完善 “十三五”发展规划，调整优化专业、学科、人才队伍、科技、校区建设、信息化、文化建设七个专题规划，全面落实学科建设责任制，12个“十二五”中医药重点学科全部通过国家中医管理局专家组检查验收，其中5 个评为“优秀”。

三是深化教育教学改革，提高人才培养质量。深入贯彻落实新时代全国高校本科教育工作会议精神，确立人才培养中心地位和本科教学的基础地位，制定一流本科人才培养“五项计划”建设方案，研究制定《教育教学综合改革方案》。

四是着力提高研究生培养质量。首次发布《学位与研究生教育质量年度报告(2017－2018 学年)》，制定实施《研究生导师立德树人管理办法》。

五是实施人才强校战略，加强教师队伍建设。对标新增需要加强建设的博士授予单位人才指标，加大中医中药主体学科急需人才引进力度，制定高层次人才考核管理办法、终身教授聘任办法；加强人才梯队建设。

六是着力提升科研创新能力。围绕中医药科研创新，新增省级创新团队1个、省高校科技创新团队3个；省高等学校重点实验室1个、工程研究中心2个。“云南省傣医药彝医药重点实验室”通过省科技厅验收，正式进入云南重点实验室建设序列。2018年获准国家、科技部、省部级科研立项180项，科研经费达到5380万元(新增1277万元)；与省科技厅中医联合专项年度经费达1205万元(新增205万元)，合计资助88项研究，影响进一步扩大。

七是深化国际交流与合作，弘扬中医药文化。主动融入国家“一带一路”倡议和“留学云南”战略，招收周边国家留学生72 人；与西班牙欧洲中医基金会联合培养中医西语人才。依托澜沧江——湄公河传统医药学院平台，申报第二期我省对缅援助项目，组织专家到缅甸开展讲学义诊活动，承办第二届澜沧江——湄公河五国传统医药学术交流会，发布《澜沧江——湄公河传统医药学术交流会普洱宣言》；与缅甸卫生部传统医药卫生司签订合作协议，积极推进国家中医药管理局批准的“中国——缅甸中医中心”项目建设；加强孔子学院中医(西学)文化推广研究基地建设。

八是增强服务经济社会能力。成立专门机构助推科技成果转化，服务云南打造“三张牌”、发展生物医药和大健康产业。制定科技成果转化管理办法、资产经营公司改革方案，实现2项国家发明专利转让。稳定成人高教规模，提升职业技能鉴定服务能力，积极开展医学、药学培训业务，承接“中医规培”项目，持续开展“西学中”继续教育培训。第一附属医院在全省龙头作用进一步凸显，总收入达到 8.3 亿元，实现结余 3330 万元(含财政拨款)；第二附属医院推进深化改革，保持平稳发展；白塔专家门诊部持续发展。

4.深化综合改革，充分激发发展活力

一是加强对改革的领导和统筹谋划。加强党委对学校工作的全面领导，突出问题意识、目标导向，根据威尼斯中心“双一流”建设方案，年初研究制定的全校工作要点，作为资源分配、工作督查、考核奖惩的依据，加强对综合改革推进情况的督促督查。

二是完善内部治理结构。首先，以推进治理体系和治理能力的现代化为目标，健全以学术委员会为核心的学术管理体系与组织构架。其次，深化管理体制改革。坚持重点突破，有序推进教学科研管理改革、校院二级管理改革、人事管理制度改革、后勤保障体系改革。其三，深化人事制度和科研管理体制改革。加强科研成果转化，修订实施《科研奖励办法（试行）》《科研项目经费管理办法（试行）》《纵向科研项目间接费用管理办法(试行)》《科研动物实验公共平台使用管理办法（试行）》等相关管理制度。

三是推进人才培养模式改革。落实全国高校本科教育工作会议精神，制定本科教育改革总体方案，制定《公共选修课建设与管理办法》及思想政治理论课程、计算机应用基础课程、大学英语课程 3 个本科教学改革实施方案。完成本科专业《2018 版本科专业人才培养方案》及配套的课程大纲、质量标准修订。研究制定本科招生各专业选考科目方案。推广“雨课堂”，促进信息技术与教育教学的深度融合。启动学分制改革调研。开展“重点听课”改革。

四是深入推进年终综合考核改革。突出全面从严治党和推进改革发展“两手抓”“两手都要硬”的鲜明导向，将全面从严治党和改革发展业绩两大板块内容指标量化，更好发挥考核指挥棒作用，有效促进全面从严治党向纵深发展与落实立德树人根本任务的深度融合。

5.压实扶贫攻坚政治责任，坚决打好脱贫攻坚战

继续选派驻村帮扶10名干部，安排预算97万元作为专项资金，一是完善干部联系帮扶机制，党委书记带头，6位校领导先后率队到丙中洛回访调研，落实脱贫举措。二是重点针对教育、医疗、产业等完善帮扶措施； 三是校内教育扶贫资助政策到位，对建档立卡户的子女“应招尽招”，确保无一名学生因家庭经济困难辍学，威尼斯中心 85 名处级以上干部结对帮扶建档立卡户184户中，已脱贫101户303人，未脱贫83户255人；威尼斯中心被表彰为2018年“云南省脱贫攻坚奖扶贫先进集体”。

6.提高服务保障能力，夯实办学条件

一是推进省局共建省校合作；二是加快呈贡校区二期工程建设，计划 2019年5月投入使用；三是继续推进“智慧云中”建设，以需求为导向，推进信息技术与教学科研管理服务的深度融合，提高师生员工信息化运用服务水平；四是加强财务管理与内部审计，加强绩效管理，规范财务运行；五是深化平安校园建设，继续保持“平安校园”称号。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入学校2018年度部门决算编报的单位共3个，即校本部、88038威尼斯检测中心附设中医医院和学校食堂。学校2018年度部门决算报表系根据实际发生的交易和事项，按照《高等学校财务制度》、《高等学校会计制度》、《2018年度政府收支分类科目》及其相关补充规定进行确认和计量，基建账务按规定采用双向逐笔并账确认方式进行会计处理。以校本部、88038威尼斯检测中心附设中医医院和学校食堂三个个别会计报表为基础，抵销内部交易后合并编制完整的决算报表，全面、真实地反映学校财务状况及收支情况。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

省编办核定学校在职职工编制数775人，2018年末实际在职职工722人；退休职工407人，离休职工14人。学校车辆编制17辆，年末实有车辆20辆。

 

第二部分 2018年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

2018年度威尼斯中心总收入45,893.35万元，较上年41,540.69万元增加了4,352.66万元，增幅为10.48%。其中，财政拨款收入31，341.51万元，占总收入的68.29%；事业收入11,243.04万元，占总收入的24.50%；经营收入437.38万元，占总收入的0.95%；其他收入2,871.42万元，占总收入的6.26%。

  

 二、支出决算情况说明

 2018年度总支出40,924.14万元，较上年38,794.95万元增加了2,129.19万元，增幅为5.49%。其中：基本支出20,014.31万元，占总支出的48.91%%；项目支出20,514.73万元，占总支出的50.12%；经营支出395.10万元，占总支出的0.97%。

 

 

（一）基本支出情况

学校2018年度基本支出总额为20,014.31万元，较上年度20,668.29万元减少653.98万元，减幅为3.16%。其中：基本工资、津贴补贴等工资福利支出13,458.96万元，占基本支出的67.25%；离休费、奖助学金等对个人和家庭补助支出为1,604.06万元，占基本支出的8.01%；办公费、印刷费、水电费、设备购置等日常公用支出4,886.04万元，占基本支出的24.41%。

表3：2018年基本出经济分类结构表
序号	支出类别	金额（万元）	占比（%）
1	工资福利支出	13,458.96	67.25%
2	对个人和家庭补助支出	1,604.06	8.01%
3	商品服务支出	4,886.04	24.41%
4	其他资本性支出及债务利息支出	65.25	0.33%
合计		20,014.31	100%

 （二）项目支出情况

学校2018年度用于完成事业发展或专项工作任务的项目支出为20,514.73万元，较上年度17,634.19万元增加2,880.54万元，增幅为16.34%。其中：基本工资、津贴补贴等工资福利支出为2,272.99万元，占项目支出的11.08%；离休费、奖助学金等对个人和家庭补助支出3,962.73万元，占项目支出的19.32%等；办公费、印刷费、水电费等日常公用支出6,178.47万元，占项目支出的30.12%；基本建设支出为4,589.80万元，占项目支出的22.37%；设备购置等其他资本性支出为3,510.74万元，占项目支出的17.11%。

表4：2018年项目支出经济分类结构表
序号	支出类别	金额（万元）	占比（%）
1	工资福利支出	2,272.99	11.08%
2	对个人和家庭补助支出	3,962.73	19.32%
3	商品服务支出	6,178.47	30.12%
4	基本建设支出	4,589.80	22.37%
5	其他资本性支出及债务利息支出	3,510.74	17.11%
合计		20,514.73	100.00%

 

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

学校2018年度一般公共预算财政拨款支出28,760.76万元,占本年支出总额的70.28%，较上年26,262.10万元增加2,498.66万元，增幅为9.51%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出26,346.49万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的91.61%，其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出10,647.41万元，占比为40.41%。

（2）奖助学金、住房公积金等对个人和家庭补助支出为2，806.77万元，占比为,10.65%。

（3）办公费、印刷费、水电费等日常公用经费5,524.64万元，占比为20.97％。

（4）基本建设支出4,589.80万元,占比为17.42%。

（5）房屋购建、设备购置等资本性支出及债务利息支出2,777.86万元，占比为10.55％。

2.科学技术（类）支出1,270.28万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的4.42%，主要用于印刷费、差旅费、专用材料费、委托业务费等支出。

3.文化体育与传媒支出1.41万元，主要用于咨询费、差旅费、专用材料费等支出。

4.社会保障和就业支出224.25万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的0.78%，主要用于离休费及抚恤金的发放。

5.医疗卫生与计划生育支出164.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出总额的0.57%，主要用于差旅费、委托业务费和办公设备的购置及助学金的发放。

6.商业服务业等支出37.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%，主要用于专用材料的购置。

7.住房保障支出716.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.49%，主要用于支付职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

学校2018年度“三公”经费财政拨款基本支出预算为107万元，支出决算为53.41万元，完成预算的49.92%。

学校2018年度“三公”经费财政拨款支出为53.41万元，较上年83.12万元减少29.71万元，减幅为35.74%。其中：因公出国（境）费支出16.42万元，较上年9.31万元增加7.11万元，增幅为76.37%；公务用车购置及运行费支出34.79万元，较上年68.69万元减少33.90万元，减幅为49.35%；公务接待费支出2.20万元，较上年5.12万元减少2.92万元，减幅为57.03%。“三公”经费支出决算数较上年减少得益于学校持续认真落实省委巡视整改要求，继续深入贯彻中央八项规定精神、省委实施办法，进一步加强财务管理，严把财务审核关。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

1.因公出国（境）费支出16.42万元，占比为30.74%。本年度安排赴法国、美国等参加国际学术交流会议等，计14个团组，累计出访47人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出34.79万元，占比为65.14%。其中：公务用车购置支出0万元；公务用车运行支出34.79万元。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.20万元，占比为4.12%，为国内公务接待18批次171人，主要为工作咨询、业务指导、校际间学术交流等发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）国有资产占用情况

截至2018年末，学校资产账面原值总额174,077.16万元，其中，流动资产39，733.22万元，固定资产96,247.54万元，长期投资201.72万元，在建工程32,577.09万元，无形资产5,317.59万元。按照《高校会计制度》计提固定资产折旧和减值准备，2018年累计折旧30,380.24万元，累计摊销1,350.82万元，年末资产账面净值总额为142,346.09万元。

表5：国有资产占有使用情况表
													单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其 他 资 产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7	8	9	10		11
合计	1	142,346.09	39,733.22	65,867.30	49113.68	212.22		382.87		16158.53	201.72	32,577.09	3,966.76		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

（二）政府采购支出情况表

    学校2018年政府采购支出总额4,459.99万元，其中货物4,224.57万元，服务235.42万元。

（三）相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

 2.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.“三公”经费决算数为学校当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

  第四部分名词解释

1.财政拨款：财政拨款是各级财政部门按批准的预算，将财政资金拨给预算单位的过程。其资金来源一般为本级政府财政收入，一般用于公共事业（教育、卫生、交通、市政、科研、国家大中型建设项目等）的资金。

2.事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校收取的学费、住宿费、考试考务费等收入，通过承接科研项目、开展科研协作、转化科技成果、进行科研咨询等取得的收入。

3.经营收入：学校在教学、科研活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：其他收入是指学校取得的除财政补助收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。包括投资收益、银行存款利息收入、捐赠收入、租金收入等各种收入。

5.基本支出：基本支出指学校为维持正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴、离退休费、住房公积金、奖助学金等人员经费，以及办公费、水电费等日常公用经费。

6.项目支出：项目支出是学校为完成特定的工作任务或发展目标，在基本支出预算以外，通过项目专项资金安排的支出，包括财政专项资金、各类横向科研课题经费及其他专项资金等。

7.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险缴费。

8.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出），包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修（护）费、培训费、会议费、劳务咨询、公务接待费、专用材料费等。

9.对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，主要包括：离退休费、抚恤金、医疗费、助学金、住房公积金等。

10.债务利息支出：反映单位的债务利息支出。

11.其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等发生的支出。

12.经营支出：学校在教学、科研活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 

附件：88038威尼斯检测中心2018年部门决算信息公开表格.xls

 

           88038威尼斯检测中心

2019年9月10日