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第一部分 88038威尼斯检测中心2020年部门预算编制说明

第二部分 88038威尼斯检测中心2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门项目支出情况表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、省对下转移支付情况表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、部门政府采购情况表

 

 

88038威尼斯检测中心2020年部门预算

编制说明

 

《云南省教育厅关于88038威尼斯检测中心2020年部门预算的批复》（云教复〔2020〕15号）于2020年5月26日印发。根据《中华人民共和国预算法》《云南省财政厅关于组织开展2020年省级部门预算公开工作的通知》（云财预〔2020〕21号），现将88038威尼斯检测中心2020年部门预算信息予以公开。

一、预算单位主要职责及基本情况

（一）单位主要职责

88038威尼斯检测中心成立于1960年，是全国第二批成立的高等中医药本科院校，1986年获硕士学位授予权，2018年成为博士学位授予单位。学校秉承“崇德和合，博学敦行”的校训精神，全面履行高校人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新、国际交流合作五大职能,现已发展成为以中医药为主体、民族医药为特色，以本科教育为基础，研究生教育规模不断扩大，对外教育呈现良好态势，医、理、工、管多学科协调发展的综合性中医药院校。

1.坚持质量立校、人才兴校、科技强校、特色弘校、文化塑校、服务荣校，走以质量为核心的内涵式发展道路。围绕中医药和相关学科领域开展教育教学、科学研究、文化传承、社会服务等活动，建设氛围浓厚、品位高雅、中医药特色的校园文化。

2.以中医药学科为核心和主体，医、理、工、管等学科交叉、融合、协同发展，大力培育特色学科，积极发展新兴学科、边缘学科、交叉学科，促进中医药学科在传承中创新发展。

3.坚持以师生为本，尊重学术自由，实行党务、校务等信息公开制度，建立重大决策听证及法律顾问制度，推进依法治校。

4.学校定位为医学类教学型大学，逐步发展为教学研究型大学；办学层次以本科、研究生为主。

5.以人才培养为根本任务，依据国家、行业及学校各专业人才培养标准，确定人才培养目标，制定专业人才培养方案，逐步推行学分制，组织实施教育教学活动。

6.学生完成人才培养方案规定的学业，经考核合格，依法颁发毕业证书，授予学位证书。

7.围绕中医药民族医药及相关资源，积极开展基础研究和应用研究，推动学术进步、科技创新和成果转化，为云南中医药事业和健康产业发展提供智力技术与人才支撑。

8.学校积极开展留学生教育，促进中医药教育国际化，推动中医药走向世界。

10.积极与政府、企事业单位、社会团体及其他社会组织以多种形式开展合作办学。

11.学校加强对直属附属医院的领导，支持非直属附属医院的建设和发展。

（二）重点工作概述

1.加强党对学校工作的全面领导，提高办学治校能力。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九届四中全会精神，把党的领导贯穿办学治校、教书育人全过程，坚定不移推进全面从严治党向纵深发展；着力打造高素质专业化干部人才队伍，进一步加强意识形态工作，扎实做好统战群团工作；统筹常态化疫情防控和全面恢复正常秩序。

2.贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务。增强思想政治教育的针对性、实效性，引导教职员工潜心育人；加强体育美育劳动教育，创新学生教育管理服务体制机制。

3.推进高质量内涵式发展，提高人才培养能力。精心谋划“十四五”发展规划，加强学科建设，提升科研实力，增强核心竞争力，加快“一流本科”“双万”建设，推进学分制改革、专业综合评价改革、深化医教协同。

4.推进现代大学治理，深化体制机制改革。加快推进现代大学治理，推进资源配置机制改革，完善校院二级管理体制，深化人事分配制度改革，推进后勤管理体制改革。

  5.担当作为，增强服务国家战略和地方经济发展能力。坚决打赢脱贫攻坚战，大力促进毕业生就业创业，积极推动中医药“走出去”，主动服务地方经济社会发展和中医药传承创新发展。

6.提高支撑保障能力，优化育人环境。着力改善办学条件，推进信息化与因材施教深度融合，推进校园文化建设，防范重大风险确保校园安全稳定。

（三）机构设置及预算基础信息

截至部门预算编制时点，学校内设36个部门。

在职在编实有人数744人；离退休人员410人，其中：离休14人、退休396人。

全日制普通在校学生11678人,其中：博士研究生5人、硕士研究生1352人、普通本科生10321人。

车辆编制17辆，在编实有车辆13辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年，88038威尼斯检测中心财务总收入32,123.56万元，其中：一般公共预算财政拨款29,677.30万元，事业收入1,474.00万元，其他收入972.26万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年，88038威尼斯检测中心财政拨款收入29,677.30万元，其中:本年收入29,677.30万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款29,677.30万元（本级财力18,402.11万元，财政专户管理的收入11,275.19万元）。

三、预算单位支出情况

2020年，88038威尼斯检测中心预算总支出32,123.56万元，其中：基本支出25,663.76万元，项目支出6,459.80万元。

财政拨款安排支出29,677.30万元，其中：基本支出24,691.50万元，项目支出4,985.80万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出-普通教育-高等教育26,941.51万元，其中：基本支出21,982.71万元，主要用于保障学校人员工资福利和公用经费；项目支出4,958.80万元，主要用于保障学校改善办学条件、科学研究、银行贷款还本付息、订单定向学生培养支出。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休27.05万元，为基本支出，主要用于学校离退休公用经费。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出539.74万元，为基本支出，主要用于学校缴纳养老保险。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出630.00万元，为基本支出，主要用于学校缴纳职业年金。

5.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,539.00万元，为基本支出，主要用于学校缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出17,297.74万元（其中：基本支出17,297.74万元，项目支出0万元）。

基本工资3,725.00万元（其中：基本支出17,297.74万元，项目支出0万元）

津贴补贴2,225.00万元（其中：基本支出2,225.00万元，项目支出0万元）

绩效工资7,000.00万元（其中：基本支出7,000.00万元，项目支出0万元）

机关事业单位基本养老保险缴费539.74万元（其中：基本支出539.74万元，项目支出0万元）

职业年金缴费630.00万元（其中：基本支出630.00万元，项目支出0万元）

其他社会保障缴费39万元（其中：基本支出39.00万元，项目支出0万元）

住房公积金1,539.00万元（其中：基本支出1,539.00万元，项目支出0万元）

其他工资福利支出1,600.00万元（其中：基本支出1,600.00万元，项目支出0万元）

2.商品和服务支出6,989.76万元（其中：基本支出6,383.76万元，项目支出606.00万元）。

办公费190.00万元（其中：基本支出190.00万元，项目支出0.00万元）

印刷费127.00万元（其中：基本支出127.00万元，项目支出0.00万元）

咨询费29.00万元（其中：基本支出29.00万元，项目支出0.00万元）

手续费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0.00万元）

水费300.00万元（其中：基本支出300.00万元，项目支出0.00万元）

电费450.00万元（其中：基本支出450.00万元，项目支出0.00万元）

邮电费19.00万元（其中：基本支出19.00万元，项目支出0.00万元）

物业管理费1,015.00万元（其中：基本支出565.00万元，项目支出450.00万元）

差旅费363.00万元（其中：基本支出363.00万元，项目支出0.00万元）

因公出国（境）费用92.00万元（其中：基本支出92.00万元，项目支出0.00万元）

维修（护）费130万元（其中：基本支出130.00万元，项目支出0.00万元）

租赁费5万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0.00万元）

会议费43万元（其中：基本支出43.00万元，项目支出0.00万元）

培训费70万元（其中：基本支出70.00万元，项目支出0.00万元）

公务接待费33.95万元（其中：基本支出33.95.00万元，项目支出0.00万元）

专用材料费400.00万元（其中：基本支出400.00万元，项目支出0.00万元）

劳务费500.00万元（其中：基本支出500.00万元，项目支出0.00万元）

委托业务费1,731.00万元（其中：基本支出1,635.00万元，项目支出96.00万元）

工会经费126.00万元（其中：基本支出126.00万元，项目支出0.00万元）

公务用车运行维护费114.92万元（其中：基本支出54.92万元，项目支出60.00万元）

其他商品和服务支出1,245.89万元（其中：基本支出1,245.89万元，项目支出0.00万元）

3.对个人和家庭的补助1,010.00万元（其中：基本支出1,010.00万元，项目支出0.00万元）。

生活补助10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0.00万元）

其他对个人和家庭的补助1,000.00万元（其中：基本支出1,000.00万元，项目支出0.00万元）

4.债务利息及费用支出334.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出334.00万元）。

国内债务付息330.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出330.00万元）

国外债务付息4.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出4.00万元）

5.资本性支出4,045.80万元（其中基本支出0万元，项目支出4,045.80万元）。

房屋建筑物购建1,620.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1,620.00万元）

办公设备购置376.26万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出376.26万元）

专用设备购置1,771.54万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1,771.54万元）

其他资本性支出278.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出278.00万元）

（三）项目支出情况

2020年，学校项目支出共安排2个项目，预算总支出6,459.80万元。

1.支持各类学校发展专项资金－云南中医药大学教学科研运转运行专项资金3,456.00万元，包含非财政科研项目、订单定向学生培养项目、银行贷款还本付息项目3个子项目，资金来源为：财政拨款-一般公共预算-财政专户管理的收入1,982.00万元，单位自筹-事业收入1,474.00万元。

2.支持各类学校发展专项资金－云南中医药大学政府采购专项资金3,003.80万元，资金来源为：财政拨款-一般公共预算-财政专户管理的收入。

四、政府采购预算情况

2020年，根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制政府采购预算，共有采购项目2个，采购预算总额3,265.24万元，其中：政府采购货物预算2,419.24万元、政府采购服务预算846.00万元。

五、省对下专项转移支付情况

无

六、预算收支增减变化情况说明

2020年，学校预算收支总额为32,123.56万元，较2019年增加7,840.38万元，增幅为32.29%。

增减变化的主要原因：一是省财政加大了年初基本支出预算的核拨比例和范围；二是学生人数增加，相应学费、住宿费等财政专户管理的教育收费收入有所增长；三是按照全口径预算编制要求，进一步强化预算完整性，将非财政科研项目、订单定向学生培养项目配套等经费全面纳入部门预算。

（一）基本支出与上年对比情况

2020年，学校基本支出25,663.76万元，较2019年增加5,998.73万元，增幅为30.50%，主要原因是省财政加大了年初基本支出预算的核拨比例和范围。

（二）项目支出与上年对比情况

2020年，学校项目支出6,459.80万元，较2019年增加1,841.65万元，增幅为39.88%，主要原因是在财政专户管理的收入中安排了更多资金用于“88038威尼斯检测中心政府采购专项资金”项目。

七、“三公”经费增减变化及情况说明

88038威尼斯检测中心2020年“三公”经费预算68.87万元，较2019年减少2.13万元，减幅为3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

88038威尼斯检测中心2020年因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费

88038威尼斯检测中心2020年公务接待费33.95万元，较上年减少1.05万元，减幅为3%。

增减变动原因：学校严格落实厉行节约的要求，控制接待规模，压减了公务接待费支出规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

88038威尼斯检测中心2020年公务用车购置及运行维护费34.92万元，较上年减少1.08万元，减幅为3%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费34.92万元，较上年减少1.08万元，减幅为3%。

增减变动原因：学校严格落实过紧日子的要求，加强公务车辆运行管理，压减了公务用车购置及运行维护费支出规模。

八、重点项目绩效目标情况说明

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）和租用费，以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至 2019 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况，需在完成 2019 年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2019 年度部门决算时一并公开。

附表1-15：88038威尼斯检测中心2020年预算表.xlsx