根据《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的实施意见〉的通知》（云办发〔2016〕29号）、《云南省财政厅关于印发〈云南省预算公开工作实施细则〉的通知》（云财预〔2016〕183号）、《云南省财政厅关于印发〈预决算公开工作补充实施细则〉的通知》（云财预〔2016〕403号）以及《云南省财政厅关于印发决算信息公开规范的通知》（云财库〔2019〕28号）的精神，按照《云南省教育厅关于88038威尼斯检测中心2019年度部门决算的批复》（云教复[2020]26号）要求，现对学校2019年度部门决算信息进行公开。

目录

第一部分 88038威尼斯检测中心

一、主要职能

（一）主要工作职责

（二）2019年度重点工作任务及成效

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（说明：学校无政府性基金预算财政拨款收入支出，该表数据为空。）

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）国有资产占用情况

（二）政府采购支出情况

（三）部门绩效自评情况

（四）其他重要事项情况说明

（五）相关口径说明

第四部分 名词解释

第一部分 88038威尼斯检测中心

一、主要职能

88038威尼斯检测中心创建于1960年，是全国第二批成立的高等中医药本科院校，是云南省人民政府与国家中医药管理局共建高校。学校秉承“崇德和合博学敦行”的校训，以立足云南，面向西南，辐射周边，走向世界为定位，以“传统与现代结合，传承与弘扬并重，包容与开放共存”为办学理念，以建设“特色鲜明区域高水平中医药大学”为目标，以“中医药和民族医药”为学科特色，始终践行“承岐黄仁术、传大医精诚，弘滇南医药、济苍生健康”的办学使命，致力于培养“明德至善，博学至精”的高素质应用型中医药及相关专业人才，全面发挥好高校人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新、国际交流合作这五大职能，引领云南中医药事业发展，服务健康产业，造福人类健康。

（一）主要工作职责

学校定位为医学类教学型大学，逐步发展为教学研究型大学；办学层次以本科、研究生为主。

学校以人才培养为根本任务，依据国家、行业及学校各专业人才培养标准，确定人才培养目标，制定专业人才培养方案，逐步推行学分制，组织实施教育教学活动。

学校围绕中医药民族医药及相关资源，积极开展基础研究和应用研究，推动学术进步、科技创新和成果转化，为云南中医药事业和健康产业发展提供智力技术与人才支撑。

学校积极开展留学生教育，促进中医药教育国际化，推动中医药走向世界。

学校积极与政府、企事业单位、社会团体及其他社会组织以多种形式开展合作办学。学校加强对直属附属医院的领导，支持非直属附属医院的建设和发展。

（二）2019年度重点工作任务及成效

1.加强党对学校工作的全面领导，坚定不移推进全面从严治党向纵深发展

一是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。按照中央、省委的统一部署，在省委第十九指导组的精心指导下，结合实际制定校党委和校级领导班子“不忘初心、牢记使命”主题教育工作方案。按照习近平总书记“守初心、担使命，找差距、抓落实”总要求，紧盯“理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率”具体目标抓落实。

二是以政治建设为统领深入推进全面从严治党。校级领导班子坚决做到“两个维护”，严格执行《关于新形势下党内政治生活若干准则》。

三是加强党的理论武装。以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，教育引导广大党员干部师生在学懂弄通做实上下功夫。

四是以提升组织力为重点，推动基层党建全面进步、全面过硬。严格落实管党治党责任，深入推进“基层党建创新提质年”工作。

五是切实加强思想政治工作。深入实施高校思想政治工作质量提升工程，制定课程思政建设实施方案，充分挖掘中医药文化中的思政元素，深入推进“课程思政”建设。推进重点马院建设。

六是加强干部队伍建设，提升干部队伍能力。坚持正确用人导向，注重在基层院系和扶贫一线选拔任用干部。严格遵循《条例》，严格落实“凡提四必”要求。

七是全面落实意识形态工作责任制。牢牢掌握意识形态工作领导权和话语权，切实担负起政治责任和领导责任，旗帜鲜明坚持党管宣传、党管意识形态。

八是扎实推进党风廉政建设，从严落实管党治党政治责任。校党委、纪委切实履行管党治党政治责任，不断加强党风廉政建设工作，努力构建风清气正的政治生态和育人环境。

九是加强舆论宣传，营造良好氛围。坚持和加强党对学校工作的全面领导，落实全面从严治党、“不忘初心、牢记使命”主题教育、人才培养、内涵建设、中医药文化宣教等重大专项工作。

十是加强校园文化建设，凝聚团结奋进力量。组织策划实施“庆祝新中国70华诞·奏响新时代奋斗凯歌”系列活动。以“心之力”文化讲坛为核心，百场形势政策报告会、“国医讲坛”为支点，着力打造云中讲坛体系。坚持文化育人，主题引路，弘扬优秀传统文化。

2.聚焦立德树人根本任务，不断提高人才培养质量

一是全面加强师德学风建设。认真贯彻落实新时代教师职业行为十项准则。在干部教师招聘、资格准入、职称评聘、推优评先、表彰奖励等工作中严格执行师德要求。成立师德建设领导小组、制定了师德失范行为负面清单及处理办法、师德违规查处通报制度，建立师德师风建设长效机制，不断强化教师为党育人、为国育才的初心使命。

二是着力提高本科人才培养质量。组建课程中心、教师中心、学生中心，积极推进专业建设、与教学管理、学生管理、课程建设、专业建设绩效管理、人事制度等配套支撑改革。

三是强化学生管理服务。强化以学生为中心的服务理念，积极推进“书院制”改革。加强学工队伍建设，获准成立“云南省辅导员发展研究中心”。

四是加强学生就业创业指导。各类大学生创新创业大赛14项获得教育部立项，47项获省级立项。完成29个项目的结题评审。在云南省第五届“互联网＋”大学生创新创业大赛中，获金奖1项，银奖5项，铜奖3项；1项获国赛第二名。获得“全国KAB大学生创业俱乐部”“云南省高校实践育人创新创业中心”“云南省省级校园创业平台”“云南省众创空间”和“昆明市呈贡区青年创业创新协会会员单位”授牌。

五是系统提高研究生培养质量。完善研究生培养体系，修订《研究生学籍管理实施细则》，进一步规范研究生招生考试改革和培养管理。2门省级和6门校级研究生优质课程获批立项建设；批准建设15个省级专业学位研究生教学案例库。

3.加强学科建设，提升科研创新能力

一是大力加强学科学位点建设。实施“学科建设提升计划”，加强中医学博士学位授权点内涵建设，顺利完成首届5名博士研究生招生。5个中医药重点学科被国家中医药管理局评为“优秀”，2个硕士学位授权点顺利通过云南省硕士学位授权点合格评估抽检。2个目录外自主设置二级学科完成备案，并正式招生，1个目录外自主设置二级学科完成前期申报。

二是科研创新能力持续提升。获得各级各类科研项目128项，2个省级科研平台、4个省高校重点实验室和4个省高校科技创新团队批准建设。实现省部级重大科技成果奖新突破。

4.深入实施人才强校战略，加强教师队伍建设

围绕“双一流”建设需要，突出“高精尖缺”导向，外引内培，加大人才战略实施力度，积极推进人才引培计划。

5.统筹推进综合改革，激发发展动力

一是深化综合改革，完善内部治理体系建设。建立健全党委对改革的领导体制机制，成立全面深化改革委员会、网络安全与信息化委员会，完善党委领导外事、财经、审计、全面依法治校等领导体制机制，进一步完善学校内部治理体系。

二是深化人事制度改革。实行灵活的选人用人制度，吸引各方面优秀人才；进一步加强对引进高层次人才的管理考核。

三是全面提升管理服务水平。制定了校级领导干部联系和服务师生工作实施方案，在管理服务部门试行“只跑一趟”服务模式。

6.扩大对外合作，提升区域影响力

一是开放办学，扩大资源。先后与景洪市政府、临沧市政府签订了战略合作框架协议，与呈贡区政府签订了项目合作协议，积极争取在云南昆明建设大健康产业示范区建设中有所作为。

二是不断增强社会服务能力。全年新申报国家专利75项，获得国家授权6项，实施专利转让2项。与呈贡区政府签署项目合作协议共建“88038威尼斯检测中心名医馆”。第一附属医院积极发挥全省中医医疗龙头作用，不断深化医疗管理改革，取得较好社会和经济效益。第二附属医院持续推进“院院合一”改革工作，发展思路清晰、目标明确。

三是切实推进国际交流与合作。加大服务云南面向南亚东南亚辐射中心建设力度，完成国家级海外中心暨中国--缅甸中医药中心在缅甸挂牌；举办了第七届中医西学国际会议等。

7.改善办学条件，完善公共服务体系

一是加快呈贡校区硬件建设。呈贡校区二期工程建设项目中的系办公楼、教学楼群、实验楼群、食堂综合楼和学生公寓已于秋季开学投入使用，建筑单体6个标段均全部验收合格。

二是以应用为导向，加强信息化建设。顺利完成二期数字化校园建设项目。积极推进校园网提升改造、白塔校区无线网建设。

三是深化后勤管理体制改革。呈贡校区和白塔校区4个食堂通过 “六T”考核验收达标。

四是做好安全稳定工作。进一步完善应急管理体制和工作机制，整治规范校园交通秩序，加强人防安防技防基础设施建设，建成了平安校园综合管理平台。

8.凝聚改革发展合力

一是做好群团老干统战工作。

二是启动60周年校庆筹备工作。

三是坚决打赢脱贫攻坚战。党委多次专题研究扶贫工作。书记、校长带头，校领导先后带领挂包干部深入丙中洛镇村落实入户帮扶责任。落实“双联系一共建双推进”，强化脱贫攻坚组织保障，轮换选强配齐驻村工作队。学校被怒江州评为“扶贫先进单位”，1名工作队员被评为云南省“扶贫先进工作者”，1名被评为怒江州“优秀驻村工作队员”。

四是改进作风，狠抓落实。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入学校2019年度部门决算编报的单位共3个，即校本部、原附设中医医院和学校食堂。学校2019年财务决算报表系根据实际发生的交易和事项，按照《政府会计准则》、《政府会计制度》及其相关补充规定和衔接规定进行确认和计量，基建账务按照《政府会计制度》规定统一在学校事业账中按项目单独进行会计核算，不再单独建账，原基建账作为辅助账管理。学校合并报表以校本部、原附设中医医院和学校食堂三个个别会计报表为基础，抵销内部交易后进行合并编制，全面、真实地反映学校财务状况及收支情况。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

省编办核定学校在职职工编制数795人，2019年年末实际在职职工745人；编外职工156人；退休职工416人，离休职工13人。2019年年末学生人数19408人。学校车辆编制13辆，年末实有车辆13辆。

 第二部分 2019年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（说明：学校无政府性基金预算财政拨款收入支出，该表数据为空。）

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

2019年度学校总收入45,256.28万元，较上年45,893.35万元减少637.07万元，减幅为1.39%。其中，财政拨款收入26,764.65万元，占总收入的59.14%；事业收入12,760.37万元，占总收入的28.20%；其他收入5,731.26万元，占总收入的12.66%。收入较上年变动的主要因素:一是威尼斯中心2018年度获得中央基建拨款,2019年无该类拨款;二是学校规范科研项目管理，积极组织项目申报，科研项目立项逐年增长，科研事业收入相应增加;三是《政府会计制度》改革后，债务预算收入纳入收入核算。

表1：2019年收入情况结构表 金额单位：万元
序号	收入项目	2019年度
		金额	占比 (％)
1	财政拨款收入	26,764.65	59.14%
2	事业收入	12,760.37	28.20%
3	经营收入	0	0.00%
4	其他收入	5,731.26	12.66%
收入合计		45,256.28	100.00%

二、支出决算情况说明

2019年度总支出46,768.19万元，较上年40,924.14万元增加了5,844.05万元，增幅为14.28%。其中：基本支出21,957.96万元，占总支出的46.95%；项目支出24,810.23万元，占总支出的53.05%。支出较上年增加的主要原因是工资福利支出增加和学校对基本建设项目的投资增加。

表2：2019年支出情况结构表     金额单位：万元
序号	支出类别	2019年度
		金额	占比（％）
1	基本支出	21,957.96	46.95%
2	项目支出	24,810.23	53.05%
合　　计		46,768.19	100.00%

（一）基本支出情况

学校2019年度基本支出总额为21,957.96万元，较上年度20,014.31万元增加1,943.65万元，增幅为9.71%。其中：基本工资、津贴补贴等工资福利支出14,965.52万元，占基本支出的68.15%；离休费、奖助学金等对个人和家庭补助支出为1,912.47万元，占基本支出的8.71%；办公费、印刷费、水电费、设备购置等日常公用经费4,966.57万元，占基本支出的22.62%，资本性支出及债务利息支出113.40万元，占基本支出0.52%。

表3：2019年基本支出经济分类结构表 金额单位：万元
序号	支出类别	金额	占比（%）
1	工资福利支出	14,965.52	68.15%
2	对个人和家庭补助支出	1,912.47	8.71%
3	商品服务支出	4,966.57	22.62%
4	资本性支出及债务利息支出	113.40	0.52%
合    计		21,957.96	100%

（二）项目支出情况

学校2019年度用于完成事业发展或专项工作任务的项目支出为24,810.23万元，较上年度20,514.73万元增加4,295.50万元，增幅为20.94%。其中：基本工资、津贴补贴等工资福利支出为2,900.88万元，占项目支出的11.69%；离休费、奖助学金等对个人和家庭补助支出5,233.10万元，占项目支出的21.09%等；办公费、印刷费、水电费等日常公用经费6,027.53万元，占项目支出的24.29%；基本建设支出为870.59万元，占项目支出的3.51%；房屋建筑物购建、设备购置等资本性支出为9,778.13万元，占项目支出的39.41%。

表4：2019年项目支出经济分类结构表 金额单位：万元
序号	支出类别	金额	占比（%）
1	工资福利支出	2,900.88	11.69%
2	对个人和家庭补助支出	5,233.10	21.09%
3	商品服务支出	6,027.53	24.29%
4	资本性支出（基本建设）	870.59	3.51%
5	资本性支出	9,778.13	39.41%
合计		24,810.23	100.00%

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

学校2019年度一般公共预算财政拨款支出29,026.77万元,占本年支出总额的62.07%，较上年28,760.76万元增加266.01万元，增幅为0.92%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出26,784.49万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的92.28%，其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出11,980.27万元，占比为44.73%。

（2）奖助学金、住房公积金等对个人和家庭补助支出为4,302.15万元，占比为16.06 %。

（3）办公费、印刷费、水电费等日常公用经费4,665.60万元，占比为17.42％。

（4）基本建设支出870.59万元,占比为3.25%。

（5）房屋建筑物购建、设备购置等资本性支出4,965.88万元，占比为18.54％。

2.一般公共服务支出9.43万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的0.03%，主要用于办公费、印刷费、咨询费、差旅费、专用材料费、劳务费支出。

3.科学技术（类）支出1,357.25万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的4.68%，主要用于印刷费、差旅费、专用材料费、委托业务费等支出。

4.文化旅游体育与传媒支出0.08万元，用于咨询费支出。

5.社会保障和就业支出251.81万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的0.86%，主要用于离休费及抚恤金等的发放。

6.卫生健康支出20.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出总额的0.07%，主要用于印刷费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费和其他资本性支出。

7.商业服务业等支出2.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，主要用于培训费支出。

8.住房保障支出600万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.07%，用于职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

学校2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为71万元，支出决算为32.77万元，完成预算的46.15%。较上年53.41万元减少20.64万元，减幅为38.64%。其中：因公出国（境）费支出0万元，因公出国（境）费支出较上年16.42万元减少16.42万元，减幅为100%；公务用车购置及运行费支出31.36万元，完成预算的87.11%，较上年34.79万元减少3.43万元，减幅为9.86%；公务接待费支出1.41万元，完成预算的4.03%，较上年2.20万元减少0.79万元，减幅为35.91%。“三公”经费支出决算数较上年减少得益于学校持续认真落实省委巡视整改要求，继续深入贯彻中央八项规定精神和省委实施办法，进一步加强财务管理，严把财务审核关。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出31.36万元，占比为95.70%。其中：公务用车购置支出0万元；公务用车运行支出31.36万元。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.41万元，占比为4.30%，为国内公务接待8批次40人，主要为工作咨询、业务指导、学术交流等发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）国有资产占用情况

截至2019年末，学校资产账面原值总额173,762.54万元，其中，流动资产29,261.96万元，固定资产原值100,891.68万元，长期投资201.72万元，在建工程37,752.08万元，无形资产原价5,526.02万元。按照《政府会计制度》计提固定资产累计折旧42,175.29万元，计提无形资产累计摊销1,564.95万元，年末资产账面净值总额为130,022.30万元。

表5：国有资产占有使用情况表
												金额单位	： 万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其 他 资 产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7	8	9	10		11
合计	1	130,022.30	29,261.95	58,716.39	42,285.13	131.53		447.97		15,851.76	201.72	37,752.08	3,961.07		129.09
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

（二）政府采购支出情况

学校2019年政府采购支出总额5,100.11万元，其中政府采购货物支出4,135.06万元，政府采购工程支出182.11万元，政府采购服务支出782.94万元。

(三)部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表: 88038威尼斯检测中心项目支出绩效自评表

(四)其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

2.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 第四部分 名词解释

1.财政拨款：财政拨款是各级财政部门按批准的预算，将财政资金拨给预算单位的过程。其资金来源一般为本级政府财政收入，一般用于公共事业（教育、卫生、交通、市政、科研、国家大中型建设项目等）的资金。

2.事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校收取的学费、住宿费、考试考务费等收入，通过承接科研项目、开展科研协作、转化科技成果、进行科研咨询等取得的收入。

3.其他收入：其他收入是指学校取得的除财政补助收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入、租金收入、债务预算收入等。

4.基本支出：基本支出指学校为维持正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴、离退休费、住房公积金、奖助学金等人员经费，以及办公费、水电费等日常公用经费。

5.项目支出：项目支出是学校为完成特定的工作任务或发展目标，在基本支出预算以外，通过项目专项资金安排的支出，包括财政专项资金、各类横向科研课题经费及其他专项资金等。

6.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险缴费。

7.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出），包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修（护）费、培训费、会议费、劳务咨询、公务接待费、专用材料费等。

8.对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，主要包括：离退休费、抚恤金、医疗费、助学金、住房公积金等。

9.债务利息支出：反映单位的债务利息支出。

10.资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等发生的支出。

11.资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。

 

附件：1：88038威尼斯检测中心2019年度部门决算表.xls

             2：88038威尼斯检测中心项目支出绩效自评表.xls

 

 

88038威尼斯检测中心

 2020年9月2日