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第一部分 88038威尼斯检测中心2021年部门预算编制说明

第二部分 88038威尼斯检测中心2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

88038威尼斯检测中心2021年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

88038威尼斯检测中心成立于1960年，是全国第二批成立的高等中医药本科院校，1986年获硕士学位授予权，2007年获教育部本科教学工作水平评估“优秀”，2013年、2015年中医学、中药学专业先后通过教育部认证，2016年成为云南省人民政府与国家中医药管理局共建高校，2017年通过教育部本科教学审核评估，2018年成为博士学位授予单位、国家中医药临床研究基地，是国家教育信息化试点单位。学校秉承“崇德和合，博学敦行”的校训精神，以中医药为主体、民族医药为特色，以本科教育为基础，研究生教育规模不断扩大，医、理、工、管多学科协调发展的综合性中医药院校。建校60年来累计培养了6万余名中医药专业人才。

1.坚持质量立校、人才兴校、科技强校、特色弘校、文化塑校、服务荣校，走以质量为核心的内涵式发展道路。围绕中医药和相关学科领域开展教育教学、科学研究、文化传承、社会服务等活动，建设氛围浓厚、品位高雅、中医药特色的校园文化。

2.以中医药学科为核心和主体，医、理、工、管等学科交叉、融合、协同发展，大力培育特色学科，积极发展新兴学科、边缘学科、交叉学科，促进中医药学科在传承中创新发展。

3.坚持以师生为本，尊重学术自由，实行党务、校务等信息公开制度，建立重大决策听证及法律顾问制度，推进依法治校。

4.学校定位为医学类教学型大学，逐步发展为教学研究型大学；办学层次以本科、研究生为主。

5.以人才培养为根本任务，依据国家、行业及学校各专业人才培养标准，确定人才培养目标，制定专业人才培养方案，逐步推行学分制，组织实施教育教学活动。

6.学生完成人才培养方案规定的学业，经考核合格，依法颁发毕业证书，授予学位证书。

7.围绕中医药民族医药及相关资源，积极开展基础研究和应用研究，推动学术进步、科技创新和成果转化，为云南中医药事业和健康产业发展提供智力技术与人才支撑。

8.学校积极开展留学生教育，促进中医药教育国际化，推动中医药走向世界。

10.积极与政府、企事业单位、社会团体及其他社会组织以多种形式开展合作办学。

11.学校加强对直属附属医院的领导，支持非直属附属医院的建设和发展。

（二）机构设置情况

学校内设35个部门，具体有：

党政管理机构16个，分别为：党政办公室、院长办公室、机关党委（合署）、党委组织部、党委统战部、党校、扶贫办（合署）、纪委办公室、监察室（合署）、党委宣传部、新闻中心（合署）、人事处、职改办（合署）、学工部、学生处、武装部（合署）、党委研工部、研究生处（合署）、教务处、教师发展中心（合署）、科技处、国际合作交流处、港澳台办、国际教育学院（合署）、计划财务处、资产处、保卫处、离退休工作处、审计处、基建处。

群团组织2个，分别为：工会、女职工委员会（合署）、团委。

教学机构11个，分别为：基础医学院、中药学院、第一临床医学院（第一附属医院）、护理学院、第二临床医学院/针灸推拿康复学院（第二附属医院）、人文与管理学院、民族医药学院、民族医药博物馆（合署）、信息学院、网络信息中心（合署）、马克思主义学院、体育部、继续教育学院、职业技术学院（合署）。其中：第一临床医学院与第一附属医院、第二临床医学院与第二附属医院实行“院院合一”管理。

教辅及保障机构6个，分别为：高等教育研究评估中心、图书馆、学报编辑部、成果转化与社会服务办公室、就业创业指导中心、校友会办公室、后勤服务集团。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届二中、三中、四中、五中全会和习近平总书记考察云南重要讲话精神，加强党对学校工作的全面领导，贯彻新发展理念、融入新发展格局，统筹疫情防控和改革发展，深化医教协同，推动中医药教育改革与高质量发展，以强化精细管理提升内涵发展、强化师德师风提升队伍建设、强化教学改革提升教育质量、强化责任落实维护安全稳定的工作思路，深化改革扩大开放，加快推进现代大学治理，持续增强发展动力和活力，推进学校高质量发展。

强化政治责任，增强办学治校能力。一是增强政治定力和领导本领，深入推进理论学习，组织好四史专题教育，完善党委领导下的校长负责制，提高把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实的能力。二是聚焦干部素质提升、队伍结构优化，着力提升“八种本领”“七个能力”。三是巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，抓实巡视、高校书记抓基层党建述职评议考核和党风廉政建设检查考核反馈意见整改，坚定不移推进全面从严治党；创新党建工作方式，提高基层党建工作质量，精心组织迎接建党100周年工作。四是全面加强党对意识形态工作的领导，严格落实意识形态工作责任制，强化阵地管理、风险排查，加快重点马院建设。五是加强战略引领和规划引领。全面总结“十三五”工作，集思广益，开门问策，凝聚创新发展共识，理清改革思路，加强顶层设计，精心制定“十四五”发展规划、专项规划以及各学院发展规划。

推进现代大学治理，为高质量发展提供制度保障。一是完善治理体系，建立健全以章程为龙头的制度体系，增强制度执行力和治理能力。二是完善管理体制和运行机制，破除制约高质量发展的体制机制障碍，持续增强办学动力和活力。三是全面推进依法执教。完成大学章程修订核准，制定关于进一步加强学校法治工作的意见，开展“学宪法 讲宪法”活动和“宪法晨读”。

落实立德树人根本任务。一是提升思政工作质量。全面落实《关于深化新时代学校思想政治理论课改革创新的若干措施》《云南省贯彻落实加快构建高校思想政治工作体系意见任务分工方案》。配齐建强思政课教师队伍，推进“三全育人”综合改革试点。二是加强体育美育工作，在队伍建设、条件改善、评价机制等方面下功夫。三是加大毕业生就业工作力度，深化创新创业教育改革，建设创新创业示范高校，积极参与“互联网+”大学生创新创业大赛、中国大学生医学技能大赛。

贯彻新发展理念，着力加强内涵建设。一是坚持“以本为本”，全力推进一流本科“双万计划”，深化学分制改革，加强专业建设，不断提高人才培养质量。二是以第五轮学科(专业学位点)评估为抓手，系统加强重点学科建设，力争中药学博士点、中医学专业博士点建设取得突破。加快研究生教育改革。三是提升科研创新能力。加大科研项目申报工作力度，力争重点平台和项目有新突破；聚焦重大需求，加强重大项目成果的培育，推进科技成果转化；组建民族医药研究院，滇南医学研究院，中医药产业发展研究院；完成高校所属企业体制改革工作。

推进中医药高水平对外开放。一是建立健全党领导下的外事工作机制。二是以“一带一路”沿线国家和南亚东南亚国家为重点，在中医药国际教育合作、高层次交流平台与机制建设深化既有合作，拓展新的合作项目与内容，创新交流合作模式，提升留学教育质量，持续建设好“中国—缅甸”中医药中心。三是做好疫情防控常态化背景下留学生的管理与服务。

加大人才战略实施力度。一是强化政策吸引和激励举措，加强学科专业、党政管理、服务保障领域骨干人才梯队及团队建设。二是持续加强师德师风建设，引导潜心教书育人，提高教师教学能力。三是深化教师职称改革，在职称评审中体系破“五唯”要求。四是深化人事绩效改革。

统筹安全和发展，着力防范化解重大风险。一是健全常态化校园疫情防控体系，完善校园疾病预防控制体系，确保师生生命安全和身体健康。二是全面落实责任制，确保校园安全稳定。三是加强网络与信息安全，加快智慧教育、智慧校园建设。

二、预算单位基本情况

截止2020年12月末，单位编制及情况如下：

在职人员编制931人，在职实有人数781人。

离退休人员409人，其中：离休13人、退休396人。

截止部门预算编制时点，全日制普通在校学生13114人,其中：博士研究生13人、硕士研究生1647人、普通本科生11454人。

车辆编制17辆，实有车辆13辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年，88038威尼斯检测中心财务总收入39,208.89万元，其中：一般公共预算22,546.65万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入11,989.04万元，事业收入3,000.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入1,673.20万元。

与上年对比增加7,085.33万元，其中：一般公共预算财政拨款减少7,642.80万元,财政专户管理的收入增加11,989.04万元，事业收入增加1,526.00万元，其他收入增加700.94万元，上年结转结余增加512.15万元。主要原因分析：一是2021年将原一般公共预算收入分列为一般公共预算财政拨款和财政专户管理资金收入；二是按照预算法实施条例及教育厅强化全口径预算编制体系的要求，将债务收入、非财政科研项目、订单定向学生培养项目配套费、上年结转结余等全面纳入部门预算，进一步强化预算完整性；三是学生人数增加，相应学费、住宿费等财政专户管理的教育收费收入有所增长。

（二）财政拨款收入情况

2021年，云南中医大学财政拨款收入22,546.65万元，其中:本年收入22,034.50万元，上年结转512.15万元。

与上年对比减少7,130.65万元，其中：本级财力安排增加3,632.39万元，财政专户管理的教育收费减少11,275.19万元,上年结转增加512.15万元。主要原因分析：一是财政专户管理资金收入从一般公共预算财政拨款分列单独列示；二是2021年学生人数增加，按在校生人数安排的经费增加，因此本级财力安排比上年增加。 

四、预算单位支出情况

2021年，88038威尼斯检测中心预算总支出39,208.89万元，其中：基本支出30,499.80万元，项目支出8,709.09万元。

财政拨款安排支出22,546.65万元，其中：基本支出22,034.50万元，与去年相比减少2,657.00万元，主要原因是财政专户管理资金收入从一般公共预算拨款中分列单独列示，导致一般公共预算财政拨款支出比上年减少；项目支出512.15万元，与上年对比减少4,473.65万元,主要原因是财政专户管理资金收入从一般公共预算拨款中分列单独列示，导致一般公共预算财政拨款支出较上年减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出-普通教育-高等教育19,218.83万元，其中：基本支出18,706.68万元，项目支出512.15万元，基本支出主要用于保障学校人员工资福利和公用经费，项目支出主要用于上年结转项目的相关支出。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休200.42万元，主要用于学校离退休人员经费和公用支出。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出400.00万元，主要用于学校使用本级财力安排资金缴纳基本养老保险。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出200.00万元，主要用于学校使用本级财力安排资金缴纳职业年金。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗562.09万元，主要用于学校缴纳医疗保险。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助339.09万元，主要用于学校缴纳公务员医疗补助。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出46.22万元，主要用于学校缴纳医疗保险。

8.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,580.00万元，主要用于学校缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出17,332.43万元（其中：基本支出17,332.43万元，项目支出0万元）。

基本工资3,500.00万元（其中：基本支出3,500.00万元，项目支出0.00万元）

津贴补贴200.00万元（其中：基本支出200.00万元，项目支出0.00万元）

绩效工资9,400.00万元（其中：基本支出9,400.00万元，项目支出0.00万元）

机关事业单位基本养老保险缴费400.00万元（其中：基本支出400.00万元，项目支出0.00万元）

机关事业单位职业年金缴费200.00万元（其中：基本支出200.00万元，项目支出0.00万元）

职工基本医疗保险缴费422.20万元（其中：基本支出422.20万元，项目支出0.00万元）

公务员医疗补助缴费339.09万元（其中：基本支出339.09万元，项目支出0.00万元）

其他社会保障缴费91.14万元（其中：基本支出91.14万元，项目支出0.00万元）

住房公积金1,580.00万元（其中：基本支出1,580.00万元，项目支出0.00万元）

其他工资福利支出1,200.00万元（其中：基本支出1,200.00万元，项目支出0.00万元）

2.商品和服务支出3,676.93万元（其中：基本支出3,676.93万元，项目支出0.00万元）。

办公费100.00万元（其中：基本支出100.00万元，项目支出0.00万元）

印刷费40.00万元（其中：基本支出40.00万元，项目支出0.00万元）

咨询费20.00万元（其中：基本支出20.00万元，项目支出0.00万元）

手续费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）

水费180.00万元（其中：基本支出180.00万元，项目支出0.00万元）

电费200.00万元（其中：基本支出200.00万元，项目支出0.00万元）

邮电费9.00万元（其中：基本支出9.00万元，项目支出0.00万元）

物业管理费493.47万元（其中：基本支出493.47万元，项目支出0.00万元）

差旅费150.00万元（其中：基本支出150.00万元，项目支出0.00万元）

因公出国（境）费用0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）

维修（护）费110.00万元（其中：基本支出110.00万元，项目支出0.00万元）

租赁费25.00万元（其中：基本支出25.00万元，项目支出0.00万元）

会议费20.00万元（其中：基本支出20.00万元，项目支出0.00万元）

培训费40.00万元（其中：基本支出40.00万元，项目支出0.00万元）

公务接待费32.93万元（其中：基本支出32.93万元，项目支出0.00万元）

专用材料费450.00万元（其中：基本支出450.00万元，项目支出0.00万元）

劳务费300.00万元（其中：基本支出300.00万元，项目支出0.00万元）

委托业务费200.00万元（其中：基本支出200.00万元，项目支出0.00万元）

公务用车运行维护费33.87万元（其中：基本支出33.87万元，项目支出0.00万元）

其他商品和服务支出1,271.66万元（其中：基本支出1,271.66万元，项目支出0.00万元）

3.对个人和家庭的补助1,025.14万元（其中：基本支出1,025.14万元，项目支出0.00万元）。

离休费173.25万元（其中：基本支出173.25万元，项目支出0.00万元）

生活补助12.00万元（其中：基本支出12.00万元，项目支出0.00万元）

医疗费补助139.89万元（其中：基本支出139.89万元，项目支出0.00万元）

其他对个人和家庭的补助700.00万元（其中：基本支出700.00万元，项目支出0.00万元）

4.其他支出512.15万元（其中基本支出0.00万元，项目支出512.15万元）。

（三）项目支出安排情况

2021年，学校项目支出共安排6个项目，预算总支出8,709.09万元，其中：本年度事业发展类项目2个，预算支出8,196.94万元；上年结转项目4个，预算支出512.15万元。具体如下：

1.支持各类学校发展专项资金－云南中医药大学教学科研运转运行专项资金5,852.20万元，含非财政科研项目、订单定向学生培养项目、银行贷款还本付息、因公出国（境）4个子项目，资金来源为：财政专户管理的收入2,019.00万元，单位资金3,833.20万元。

2.支持各类学校发展专项资金－云南中医药大学政府采购专项资金2,344.74万元，资金来源为：财政专户管理的收入。

3.上年结转项目4个，预算支出512.15万元，资金来源为财政拨款结转结余资金。分别为：中央支持地方高校改革发展专项416.00万元、88038威尼斯检测中心中医学学科—省级博士后站资助专项经费10.00万元、疫情防控常态下中医药人才培养高级研修班专项经费10.00万元、高等教育学生资助（助学金）补助资金76.15万元。

五、省对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

2021年，根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制政府采购预算，共安排采购项目2个，采购预算总额2,878.74万元，其中：政府采购货物预算1,735.08万元、政府采购工程预算559.28万元、政府采购服务预算584.38万元。

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

88038威尼斯检测中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计66.80万元，较2020年减少2.07万元，减幅为3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

88038威尼斯检测中心2021年一般公共预算财政拨款因公出国（境）费0.00万元，与上年无变化。

（二）公务接待费

88038威尼斯检测中心2021年一般公共预算财政拨款公务接待费32.93万元，较上年减少1.02万元，减幅为3%。

增减变动原因：学校进一步落实“过紧日子”要求，控制接待规模，压减公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

88038威尼斯检测中心2021年一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费33.87万元，较上年减少1.05万元，减幅为3%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费33.87万元，较上年减少1.05万元，减幅为3%。

增减变动原因：学校严格执行车改方案，认真落实“过紧日子”要求，加强公务车辆运行管理，公务用车运行维护费持续下降。

八、重点项目绩效目标情况说明

围绕中央、省级和学校有关教育事业发展规划，以及学校职责职能和工作任务，88038威尼斯检测中心制定了2021年整体支出绩效总目标，并对事业单位人员支出、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、一般公用支出、公车购置及运维费、公务接待费等7个人员类、运转类项目编制了具体的预算绩效目标，以做好学校人员及公用经费保障，按规定落实各项待遇，支持学校履职；对88038威尼斯检测中心教学科研运转运行专项及88038威尼斯检测中心政府采购专项2个事业发展类项目编制了相应的预算绩效目标（详见附表9）。具体有：

1.根据学校2021年度的工作任务，紧紧围绕医学教育创新发展“新理念、新定位、新内涵、新医科”，全面落实《关于深化医教协同 进一步推动中医药教育改革与高质量发展的实施意见》，改机制、调结构、提质量、出实效，扎实推进特色鲜明高水平中医药大学建设，为“十四五”发展开好局、起好步。

2.认真贯彻《关于深化新时代学校思想政治理论课改革创新的若干措施》《云南省贯彻落实加快构建高校思想政治工作体系意见任务分工方案》，配齐建强思政课教师队伍，推进“三全育人”综合改革试点，全面落实立德树人根本任务。

3.通过实施“88038威尼斯检测中心政府采购专项”，改善学校教学和科研条件，提高办学效益，满足学校不断增加招生规模的教学实验需求，一方面是通过对学校部分教学及办公硬件设施的投入，在一定程度上改善学校的基本办学条件，增加教师教学的现代化教学手段；另一方面通过科研设施设备投入，改善科研条件；同时对必要的办公设备进行更换和基础设施进行改善，确保学校后勤保障有力；增加对教学、学生、科研等方面的信息化投入，提高学校教育教学管理水平；推动学校实现“双一流”的建设目标。

4.通过实施“88038威尼斯检测中心教学科研运转运行专项”，整合资源，提升科研创新能力，力争重点平台、重点项目再获突破，加强重大成果挖掘、培育与产出，提高科研平台管理运行水平；做好订单定向学生培养工作，为基层医疗卫生机构培养优秀的中医药卫生人才；按照预算批复做好资金统筹，按期还本付息，保持学校良好信誉，保障学校呈贡校区二期工程建设项目顺利推进；根据经批准的2021年学校因公临时出国（境）、赴台工作计划，完成因公临时出国（境）、赴台工作任务，为出访团组提供经费保障，推进中医药高水平对外开放。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）和租用费，以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占用情况 

鉴于截至 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况，需在完成 2020 年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020 年度部门决算时一并公开。

 附件：88038威尼斯检测中心2021年部门预算表.xlsx