目  录

 

第一部分  88038威尼斯检测中心概况

一、主要职能

（一）主要职责

（二）2020年度重点工作任务介绍

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

第二部分  2020年度部门决算表（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（说明：88038威尼斯检测中心无政府性基金预算财政拨款收入支出，该表数据为空。）

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

（说明：88038威尼斯检测中心无国有资本经营预算财政拨款收入支出，该表数据为空。）

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

(说明：88038威尼斯检测中心无行政参公单位机关运行经费,该表中“机关运行经费”数据为空。)

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

（说明：88038威尼斯检测中心无该项支出）

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况（详见附件）

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分  88038威尼斯检测中心概况

 

88038威尼斯检测中心成立于1960年，为云南省人民政府举办的全日制普通高等学校，主管机关为云南省教育行政部门，系非营利性事业单位，具有独立法人资格。

一、主要职能

（一）主要职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策，落实立德树人根本任务，履行人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新的职能。

2.以本科教育为主，大力发展研究生教育和对外教育，积极发展中医药及相关领域职业教育，拓展继续教育；立足云南，面向西南，辐射周边，走向世界；力争建成在国内外具有一定影响，特别是在东南亚、南亚有重要影响的特色鲜明的高等中医药大学。

3.以人才培养为根本任务，依据国家、行业及学校各专业人才培养标准，确定人才培养目标，制定专业人才培养方案，组织实施教学活动。

4.围绕云南地方特色的中医药和民族医药资源，积极开展基础研究和应用研究，推动学术进步、科技创新和成果转化，为云南中医药事业和健康产业发展提供智力与人力支撑。

5.积极开展全日制和非全日制留学生教育，加强在高等教育、传统医药、现代医药及相关领域的国际合作与交流，促进中医药教育国际化，推动中医药走向世界。

6.坚持开门办学，积极与政府、企事业单位、社会团体及其他社会组织在教育教学、科学研究、技术开发和推广应用等方面开展多种形式的合作，建立政、产、学、研、用的协同模式，全面履行办学职能。

7.加强对直属附属医院的领导，支持非直属附属医院的建设和发展。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，在省委、省政府、省委教育工委和省教育厅的正确领导和大力支持下，校党政团结带领全校师生教职医务员工，深入贯彻落实党的十九届四中、五中全会和习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面加强党对学校工作的领导，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。紧紧围绕立德树人根本任务，推进现代大学治理，聚焦特色优势，深化综合改革，激发办学活力，提升办学实力，扎实推进 “双一流”建设，很好地完成了既定目标任务。

1.切实加强党对学校工作的全面领导。

加强党的创新理论武装，加强党委对学校工作的全面领导，全面推进从严治党向纵深发展，加强党的基层组织建设，扎实做好群团统战老干工作，统筹推进疫情防控，做好“六稳”工作、落实“六保”任务，全力配合省委巡视工作。

2.全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务。

着力构建完善思想政治工作体系，充分发挥思政课主渠道作用。

3.推进高质量内涵式发展，提高人才培养能力。

强化“五术”教育，培养医德高尚、医术精湛的人民健康守护者；加强学科学位点建设，获批中医学省级博士后科研流动站，组建世界中医药学会联合会“中医人类学”专业委员会，实现全国首个“中医人类学”硕士点招生；推进“一流本科”“双万计划”；以本为本提高人才培养质量，制定《2020-2024年专业结构调整规划》、全面修订本科生人才培养方案，优化课程体系，深化学分制改革；研究生培养质量进一步提高；科研实力显著增强，深化科研管理体制机制改革，增强科研创新能力；高水平师资队伍建设有序推进。

4.推进现代大学治理，深化体制机制改革

完善内部治理体系。聚焦坚持和加强党对学校工作的全面领导，推进学校治理体系和治理能力现代化，完善党委领导下的校长负责制体制机制，推进校院两级管理体制改革，深化医教协同推进针推康复学院和第二附属医院深度融合改革，激发办学活力。

5.担当作为，增强服务国家战略和地方经济发展能力

发挥专业人才优势助力脱贫攻坚；服务“一带一路”建设，推动中医药“走出去”；主动服务地方经济社会发展。

6.增强保障能力，优化育人环境

着力改善办学基础条件，呈贡校区二期建设全面投入使用；完善校园文化建设；持续推进网络安全信息化；成功举办纪念本科教育60周年系列活动；精心研究编制“十四五”发展规划。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入88038威尼斯检测中心2020年度部门决算编报的单位共3个，即学校校本部、原88038威尼斯检测中心附设中医医院和学校食堂。学校合并报表以该3个单位个别会计报表为基础，抵销内部交易后进行合并编制，全面、真实地反映学校财务状况及收支情况。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

省编办核定学校在职职工编制数931人，2020年年末实有在职在编职工781人；

离退休人员：409人，其中：退休人员396人，离休人员13人。

2020年年末在校学生人数20032人。

学校车辆编制数13辆，2020年年末在编实有车辆13辆。

 

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（说明：88038威尼斯检测中心无政府性基金预算财政拨款收入支出，该表数据为空。）

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

（说明：88038威尼斯检测中心无国有资本经营预算财政拨款收入支出，该表数据为空。）

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

(说明:88038威尼斯检测中心无行政参公单位机关运行经费,该表中“机关运行经费”数据为空。)

 

第三部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

88038威尼斯检测中心2020年度总收入47,913.96万元，其中，财政拨款收入32,152.93万元，占总收入的67.11%；事业收入13,231.36万元，占总收入的27.61%；其他收入2,529.67万元，占总收入的5.28%。

2020年度总收入较上年45,256.28万元增加了2,657.68万元，增幅为5.87%。主要原因为财政拨款收入增加以及教育事业收入、科研事业收入均有所增加。

 

表1：2020年收入情况结构表
金额单元：万元
序号	收入项目	2020年度
		金额	占比 (％)
1	财政拨款收入	32,152.93	67.11%
2	事业收入	13,231.36	27.61%
3	其他收入	2,529.67	5.28%
收入合计		47,913.96	100.00%

 

二、支出决算情况说明

88038威尼斯检测中心2020年度总支出42,268.20万元，其中：基本支出24,028.98万元，占总支出的56.85%；项目支出18,239.22万元，占总支出的43.15%。

2020年度基本支出24,028.98万元,较上年21,957.96万元，增加2,071.02万元，增幅为9.43%。增加主要源于财政逐年加大年初基本支出的拨款比例。2020年项目支出18,239.22万元,较上年24,810.22万元,减少6,571万元,减幅为26.49%。减少主要源于88038威尼斯检测中心呈贡校区二期工程建设项目本年已竣工交付使用, 该项目建设资金支出较上年大幅减少。

表2：2020年支出情况结构表

金额单位：万元

序号	支出类别	2020年度
		金额	占比（％）
1	基本支出	24,028.98	56.85%
2	项目支出	18,239.22	43.15%
合　　计		42,268.20	100.00%

（一）基本支出情况

88038威尼斯检测中心2020年度基本支出总额为24,028.98万元。其中：基本工资、津贴补贴等工资福利支出17,030.51万元，占基本支出的70.87%；离休费、奖助学金等对个人和家庭补助支出为1,896.07万元，占基本支出的7.89%；办公费、印刷费、水电费、设备购置等日常公用经费5,102.40万元，占基本支出的21.24%。

表3：2020年基本支出经济分类结构表
金额单位：万元
序号	支出类别	金额	占比（%）
1	工资福利支出	17,030.51	70.87%
2	对个人和家庭补助支出	1,896.07	7.89%
3	商品服务支出	5,014.50	20.87%
4	资本性支出	87.90	0.37%
合计		24,028.98	100%

（二）项目支出情况 

88038威尼斯检测中心2020年度用于完成事业发展或专项工作任务的项目支出为18,239.22万元。其中：绩效工资、社会保障缴费等工资福利支出1,871.50万元，占项目支出的10.26%；奖助学金等对个人和家庭补助支出5,357.90万元，占项目支出的29.38%等；办公费、印刷费、差旅费等商品服务支出4,678.73万元，占项目支出的25.65%；债务利息支出541.3万元，占项目支出的2.97%；基本建设支出689.65万元，占项目支出的3.78%；房屋建筑物购建、设备购置等资本性支出5,100.14万元，占项目支出的27.96%。

表4：2020年项目支出经济分类结构表
金额单位：万元
序号	支出类别	金额	占比（%）
1	工资福利支出	1,871.50	10.26%
2	对个人和家庭补助支出	5,357.90	29.38%
3	商品服务支出	4,678.73	25.65%
4	债务利息支出	541.3	2.97%
5	资本性支出（基本建设）	689.65	3.78%
6	资本性支出	5,100.14	27.96%
合计		18,239.22	100.00%

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

88038威尼斯检测中心2020年度一般公共预算财政拨款支出30,210.75万元,占本年支出总额的71.47%，较上年29,026.77万元增加1,183.98万元，增幅为4.08%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出25,840.10万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的85.53%，其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出14,283.35万元，占比为55.28%。

（2）奖助学金等对个人和家庭补助支出为3,273.36万元，占比为12.66 %。

（3）办公费、印刷费、水电费等商品服务支出4,536.36万元，占比为17.56％。

（4）基本建设支出689.65万元,占比为2.67%。

（5）房屋建筑物购建、设备购置等资本性支出3,057.38万元，占比为11.83％。

2.一般公共服务支出199.44万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的0.66%，主要用于高层次人才培养支持计划项目支出。

3.科学技术（类）支出723.63万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的2.40%，主要用于专项基础科研、技术研究与开发、科技重大专项以及重点研发计划等项目支出。

4.社会保障和就业支出342.10万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的1.13%，用于离休费和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5.卫生健康支出1,555.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出总额的5.15%，主要用于 中医（民族医）药专项等项目支出。

6.资源勘探工业信息等支出11.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%，用于高层次人才引进计划—产业人才培养项目支出。

7.住房保障支出1,539.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%，用于职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

88038威尼斯检测中心2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为68.87万元，支出决算为27.47万元，完成预算的39.89%。较上年32.77万元减少5.30万元，减幅为16.17%。其中：因公出国（境）费支出0万元，因公出国（境）费支出与上年0万元持平；公务用车购置及运行费支出27.37万元，完成预算的78.38%，较上年31.36万元减少3.99万元，减幅为12.72%；公务接待费支出0.1万元，完成预算的0.29%，较上年1.41万元减少1.31万元，减幅为92.91%。“三公”经费支出决算数较上年减少的主要原因是学校持续深入贯彻中央八项规定精神和省委实施办法，进一步加强财务管理，严格事前审批制度，严格控制“三公”经费支出规模及压减费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出27.37万元，占比为99.64%。其中：公务用车购置支出0万元；公务用车运行维护费支出27.37万元。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.10万元，占比为0.36%，为省外院校来威尼斯中心交流校园文化建设及文化传播接待支出，共接待1批次7人。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况 

学校无该项经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，学校资产账面原值总额181,798.51 万元，其中，流动资产33,353.85万元，固定资产原值140,812.38 万元，长期投资201.72万元，在建工程1,438.23 万元，无形资产原价5,903.91 万元，代管的党、团费等受托代理资产88.42万元。按照《政府会计制度》计提固定资产累计折旧47,673.44 万元，计提无形资产累计摊销1,802.95 万元，年末资产账面净值总额为  132,322.12万元。与上年相比，固定资产增加34,422.56万元;报废报损资产1655台/件/套,账面原值833.08万元,实现资产处置收入7.65万元;出租房屋2,054.89平方米,账面原值362.97万元,实现资产使用收入87.08万元；2020年未处置房屋建筑物和车辆。

表5：国有资产占有使用情况表
												金额单位：	万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其 他 资 产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7	8	9	10		11
合计	1	132,322.12	33,353.85	93,138.95	70,276.37	70.37		318.96		22473.25	201.72	1,438.23	4,100.96		88.42
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

88038威尼斯检测中心2020年度政府采购支出总额3,042.10万元，其中政府采购货物支出2,226.36万元，政府采购工程支出193.17万元，政府采购服务支出622.57万元。

四、部门绩效自评情况（详见附件）

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

 

第五部分

 

不涉及专用名词。

 

附件：88038威尼斯检测中心2020年度部门决算公开及部门绩效自评表.xls

      

 

 

 

 

88038威尼斯检测中心

             2021年9月8日