88038威尼斯检测中心2022年预算公开目录

　　

　　第一部分  88038威尼斯检测中心2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分  88038威尼斯检测中心2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　 

 

88038威尼斯检测中心2022年部门预算编制说明

　　 

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　88038威尼斯检测中心成立于1960年，是全国第二批成立的高等中医药本科院校，1986年获硕士学位授予权，2007年获教育部本科教学工作水平评估“优秀”，2013年、2015年中医学、中药学专业先后通过教育部认证，2016年成为云南省人民政府与国家中医药管理局共建高校，2017年通过教育部本科教学审核评估，2018年成为博士学位授予单位、国家中医药临床研究基地，是国家教育信息化试点单位。学校秉承“崇德和合，博学敦行”的校训精神，以中医药为主体、民族医药为特色，以本科教育为基础，研究生教育规模不断扩大，医、理、工、管多学科协调发展的综合性中医药院校。建校60年来累计培养了6万余名中医药专业人才。

　　1.坚持质量立校、人才兴校、科技强校、特色弘校、文化塑校、服务荣校，走以质量为核心的内涵式发展道路。围绕中医药和相关学科领域开展教育教学、科学研究、文化传承、社会服务等活动，建设氛围浓厚、品位高雅、中医药特色的校园文化。

　　2.以中医药学科为核心和主体，医、理、工、管等学科交叉、融合、协同发展，大力培育特色学科，积极发展新兴学科、边缘学科、交叉学科，促进中医药学科在传承中创新发展。

　　3.坚持以师生为本，尊重学术自由，实行党务、校务等信息公开制度，建立重大决策听证及法律顾问制度，推进依法治校。

　　4.学校定位为医学类教学型大学，逐步发展为教学研究型大学；办学层次以本科、研究生为主。

　　5.以人才培养为根本任务，依据国家、行业及学校各专业人才培养标准，确定人才培养目标，制定专业人才培养方案，逐步推行学分制，组织实施教育教学活动。

　　6.学生完成人才培养方案规定的学业，经考核合格，依法颁发毕业证书，授予学位证书。

　　7.围绕中医药民族医药及相关资源，积极开展基础研究和应用研究，推动学术进步、科技创新和成果转化，为云南中医药事业和健康产业发展提供智力技术与人才支撑。

　　8.学校积极开展留学生教育，促进中医药教育国际化，推动中医药走向世界。

　　10.积极与政府、企事业单位、社会团体及其他社会组织以多种形式开展合作办学。

　　11.学校加强对直属附属医院的领导，支持非直属附属医院的建设和发展。

　　（二）机构设置情况

　　学校共设置47个内设机构，包括：

　　党政管理机构16个，分别为：办公室（党委巡察办）、纪检处、组织部、统战部、宣传部、学生处（学生工作部、武装部）、研究生处、教务处、科学技术处、对外合作交流处、财务处、人事处、审计处、离退休工作处、保卫处、资产处。

　　群团组织3个，分别为：工会、团委、妇联。

　　教学机构13个，分别为：基础医学院、中药学院、第一临床医学院（第一附属医院）、第二临床医学院（针灸推拿康复学院、第二附属医院）、护理学院、人文与管理学院、民族医药学院、信息学院、马克思主义学院、继续教育学院、体育部、国际教育学院、外语部。

　　教辅及保障机构13个，分别为：高等教育研究评估中心、基建办公室、科研实验中心（由科技处管理）、成果转化与社会服务办公室、就业创业指导中心、学报编辑部、图书馆、后勤服务集团、校医院（合署）、档案馆（由办公室管理）、实验实训中心（由教务处管理）、学生中心、课程中心、教师中心。

　　职能部门党委1个。

　　直属单位党委1个。

　　（三）重点工作概述

　　以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，以及云南省十一次党代会精神，坚持和加强党对学校事业发展的全面领导，全面贯彻党的教育方针，落实新时代立德树人根本任务，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，紧紧围绕学校“十四五”发展规划，统筹疫情防控和改革发展，深化医教协同，推动中医药教育改革与高质量发展，以强化精细管理提升内涵发展、强化师德师风提升队伍建设、强化教学改革提升教育质量、强化责任落实维护安全稳定的工作思路，深化改革扩大开放，加快推进现代大学治理，持续增强发展动力和活力，推动学校高质量发展。

　　1.推动党建高质量发展，以优异成绩迎接党的二十大召开。根据中央部署要求，广泛开展群众性庆祝活动，开好更名大学后的第一次党代会，凝聚起同心共筑中国梦的磅礴力量，以党的政治建设为统领，以高质量党建新成效迎接党的二十大。

　　 2.提高政治站位，推动全面从严治党向纵深发展。深化省委巡视问题整改，与开展主题教育、校内巡察、审计检查等发现的新问题整改一体推进，已经解决的问题要继续巩固，尚未全面解决的要持续发力，力争全面整改到位，自觉以政治监督促进党的领导、党的建设。

　　3.提升治理能力，加强顶层设计。完善以大学章程为核心的依法治校制度体系，完成系列重大制度修订；完善学术治理；发布“十四五”发展规划及专项规划；以本为本，健全本科教育保障机制，强化校院人才培养质量工作责任制。

　　4.培养一流创新人才，加强学科专业建设。聚焦学生成长成才，健全“育在云中”人才培养体系；加大双创项目、学科竞赛和高层次研究生改革创新项目培育力度；推进以过程性评价为核心的考试和教学方法改革，深化教考分离；注重学生国际视野和跨文化沟通能力的培养；实施学科“六定”，紧扣学科建设核心指标，做好中医学博士学位授权点专项评估、学位授权点周期性合格评估和省级立项培育建设学位授权点建设；以“新医科”为指引，探索交叉学科建设；加大一流专业建设培育力度；做好第四轮专业综合评价；启动新一轮本科教学工作审核评估工作；冲刺国家级教学成果奖。

　　5.提升科研创新能力，持续打造高水平人才队伍。围绕“四个面向”，开展中医药民族医药防治重大疾病等基础研究与开发和中药种植、中药饮片标准化等领域深度研究，力争省部级重大专项、国家级或省部共建科技创新平台有新突破；加强重大成果挖掘、培育与产出；优化科技资源配置，提升共享程度与利用水平；实施“高峰人才汇聚工程”，精准实施高层次人才引进计划、培育计划和创新团队建设计划；健全人才支撑服务体系和评价考核体系。

　　二、预算单位基本情况

　　学校编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制931人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制931人。在职实有807人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助807人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员409人，其中：离休10人，退休399人。

　　车辆编制13辆，实有车辆13辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入46,358.07万元，其中：一般公共预算26,073.28万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入13,962.32万元，事业收入4,336.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入1,986.47万元。

　　与上年对比增加7,149.18万元，增幅为18.23%。其中：一般公共预算财政拨款增加3,526.63万元,财政专户管理的收入增加1,973.28万元，事业收入增加1,336.00万元，其他收入增加313.27万元。主要原因分析：一是学生人数增加，财政生均经费拨款及学费、住宿费等财政专户管理的教育收费收入有所增长；二是2021年实施财政预算管理一体化改革后，一般公共预算拨款和财政专户管理资金收入的管理和核算发生变化，两项收入的上年结转结余均有所增加，其中一般公共预算拨款收入上年结转2,170.68万元单列，财政专户管理资金收入上年结转1,129.40万元列入本年收入；三是按照预算法实施条例及教育厅强化全口径预算编制体系的要求，将非财政科研项目、订单定向学生培养项目配套费及其他可预计收入均全面纳入部门预算，进一步强化预算完整性。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入26,073.28万元，其中:本年收入23,902.60万元，上年结转收入2,170.68万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23,902.60万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

　　与上年对比增加3,526.63万元，增幅为15.64%。其中：本年收入增加1,868.10万元，上年结转增加1,658.53万元。主要原因分析：一是在学生人数增加，按在校生人数安排的一般公共预算拨款收入相应增长，增幅为8.48%，与在校生规模增幅基本一致；二是2021年实施财政预算管理一体化改革后，一般公共预算拨款的管理和核算发生变化，且部分资金指标年末下达，年内未完成预算执行，需结转2022年继续执行，上年结转较上年增加1,658.53万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出46,358.07万元。财政拨款安排支出23,902.60万元，其中：基本支出23,902.60万元，与上年对比增加1,868.10万元，主要原因是学生人数增加，按在校生人数安排的经费增加，支出相应增加；项目支出0.00万元，与上年持平。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　教育支出-普通教育-高等教育20,112.01万元，主要用于主要用于保障学校人员工资福利和日常运转公用经费。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休157.83万元，主要用于学校离退休人员经费和公用支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出800.00万元，主要用于缴纳学校承担的基本养老保险（本级财力安排部分）。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出400.00万元，主要用于缴纳学校承承担的职业年金（本级财力安排部分）。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗539.03万元，主要用于缴纳学校承担的事业单位医疗保险。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助345.13万元，主要用于缴纳学校承担的公务员医疗补助。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出48.60万元，主要用于缴纳学校承担的其他医疗保险。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,500.00万元，主要用于缴纳学校承担的住房公积金。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目21个，采购预算总额2,632.40万元，其中：政府采购货物预算1,196.70万元、政府采购服务预算1,277.95万元、政府采购工程预算157.75万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　88038威尼斯检测中心部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计64.79万元，较上年减少2.01万元，下降3.01%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　88038威尼斯检测中心部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，增长0.00%，与上年相比无变化。

　　（二）公务接待费

　　88038威尼斯检测中心部门2022年公务接待费预算为31.94万元，较上年减少0.99万元，下降3.01%。公务接待批次预计为 35 批次，预计接待 700 人次。

　　增减变化原因：学校进一步落实“过紧日子”要求，控制接待规模，压减公务接待费支出

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　88038威尼斯检测中心部门2022年公务用车购置及运行维护费为32.85万元，较上年减少1.02万元，下降3.01%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费32.85万元，较上年减少1.02万元，下降3.01%。年末公务用车保有量为13辆，其中生产经营和业务保障车6辆，与《云南省教育厅公务用车制度改革领导小组关于云南中医学院公务用车制度改革工作方案的批复》（云教车改〔2018〕6号）一致。

　　增减变化原因：学校认真落实“过紧日子”要求，严格执行车改工作方案，加强公务车辆运行管理，公务用车运行维护费持续下降。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　围绕中央、云南省和学校有关教育事业发展规划，以及学校职责职能和工作任务，88038威尼斯检测中心制定了2022年整体支出绩效总目标，并对事业人员支出工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、一般公用经费、公车购置及运维费、公务接待费等7个人员类、运转类项目编制了具体的预算绩效目标，以做好学校人员及公用经费保障，按规定落实各项待遇，支持学校履职；对88038威尼斯检测中心教学科研运转运行专项、88038威尼斯检测中心政府采购专项、88038威尼斯检测中心支持学校发展专项、88038威尼斯检测中心科研绩效支出专项等4个事业发展类项目编制了相应的预算绩效目标。具体如下：

　　1.坚持和加强党对学校事业发展的全面领导，全面贯彻党的教育方针，紧紧围绕学校“十四五”发展规划，落实学校2022年度各项工作任务，培养一流创新人才，加强学科专业建设，提升科技创新能力，扎实推进特色鲜明高水平中医药大学建设。

　　2.五育并举，助力学生成长需求，配齐建强思政课教师队伍，推进“三全育人”“十大育人”综合改革试点，认真落实新时代立德树人根本任务，促进学生全面发展，提升人才培养质量。

　　3.通过实施“88038威尼斯检测中心政府采购专项”，改善学校教学和科研条件，提高办学效益，满足学校不断增加招生规模的教学实验需求。一是通过对学校部分教学及办公硬件设施的投入，在一定程度上改善学校的基本办学条件，增加教师利用现代化技术的教学手段；二是通过科研设施设备投入，改善科研条件；三是对必要的办公设备进行更换和基础设施进行改善，确保学校后勤保障有力；四是增加对教学、学生、科研等方面的信息化投入，提高学校教育教学管理水平，推动学校实现“双一流”的建设目标。

　　4.通过实施“88038威尼斯检测中心教学科研运转运行专项”，一是整合资源，提升科研创新能力，力争重点平台、重点项目再获突破，加强重大成果挖掘、培育与产出，提高科研平台管理运行水平；二要做好订单定向学生培养工作，为基层医疗卫生机构培养优秀的中医药卫生人才；三是根据经批准的2022年学校因公临时出国（境）工作计划，为出访团组提供经费保障，推进中医药高水平对外开放；四是通过已申请的其他非财政专项，加强交流合作，融入服务国家区域发展，增强社会服务效能，开拓对外合作新局面。

　　5.通过实施“88038威尼斯检测中心支持学校发展专项”，做好资金统筹，严格落实新一轮债务化解目标责任，统筹好债务化解和建设发展两项重点工作的关系，有效促进学校高质量、可持续发展。

　　6.通过实施“88038威尼斯检测中心科研绩效支出专项”，认真落实科研经费“放管服”的要求，根据科研项目任务书及相关规定，完成科研绩效的发放，激发科研人员的积极性、提升科研创新能力，力争重点平台、重点项目再获突破，加强重大成果挖掘、培育与产出，提高科研平台管理运行水平。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）和租用费，以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，88038威尼斯检测中心资产总额为  126,590.82万元，其中，流动资产29,476.24万元，固定资产90,308.40万元，对外投资201.72万元，在建工程2,246.42万元，无形资产4,096.17万元，其他资产（受托代理资产）261.87万元。与上年相比，本年资产总额减少5,731.31万元，其中固定资产减少2,830.55万元，报废报损资产1347台/件/套，账面原值908.43万元，实现处置收入36.96万元，资产使用收入（税后）634.22万元，其中出租资产（房屋）16,767.90平方米，资产出租收入（税后）634.22万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年资产年报数。

　　 附件：88038威尼斯检测中心2022年部门预算表.pdf