88038威尼斯检测中心2021年度部门决算
目 录
第一部分 88038威尼斯检测中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 88038威尼斯检测中心概况
88038威尼斯检测中心成立于1960年，是全国第二批成立的高等中医药本科院校，为云南省人民政府举办的全日制普通高等学校，主管机关为云南省教育行政部门，系非营利性事业单位，具有独立法人资格。学校1986年获硕士学位授予权，2007年获教育部本科教学工作水平评估“优秀”，2013年、2015年中医学、中药学专业先后通过教育部认证，2016年成为云南省人民政府与国家中医药管理局共建高校，2017年通过教育部本科教学审核评估，2018年成为博士学位授予单位、国家中医药临床研究基地，是国家教育信息化试点单位。学校秉承“崇德和合，博学敦行”的校训精神，以中医药为主体、民族医药为特色，以本科教育为基础，研究生教育规模不断扩大，医、理、工、管多学科协调发展的综合性中医药院校。建校60年来累计培养了6万余名中医药专业人才。
一、主要职能
（一）主要职能
1.坚持质量立校、人才兴校、科技强校、特色弘校、文化塑校、服务荣校，走以质量为核心的内涵式发展道路。围绕中医药和相关学科领域开展教育教学、科学研究、文化传承、社会服务等活动，建设氛围浓厚、品位高雅、中医药特色的校园文化。
2.以中医药学科为核心和主体，医、理、工、管等学科交叉、融合、协同发展，大力培育特色学科，积极发展新兴学科、边缘学科、交叉学科，促进中医药学科在传承中创新发展。
3.坚持以师生为本，尊重学术自由，实行党务、校务等信息公开制度，建立重大决策听证及法律顾问制度，推进依法治校。
4.学校定位为医学类教学型大学，逐步发展为教学研究型大学；办学层次以本科、研究生为主。
5.以人才培养为根本任务，依据国家、行业及学校各专业人才培养标准，确定人才培养目标，制定专业人才培养方案，逐步推行学分制，组织实施教育教学活动。
6.学生完成人才培养方案规定的学业，经考核合格，依法颁发毕业证书，授予学位证书。
7.围绕中医药民族医药及相关资源，积极开展基础研究和应用研究，推动学术进步、科技创新和成果转化，为云南中医药事业和健康产业发展提供智力技术与人才支撑。
8.学校积极开展留学生教育，促进中医药教育国际化，推动中医药走向世界。
9.积极与政府、企事业单位、社会团体及其他社会组织以多种形式开展合作办学。
10.学校加强对直属附属医院的领导，支持非直属附属医院的建设和发展。
（二）2021年度重点工作任务介绍
学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，以及云南省十一次党代会精神，坚持和加强党对学校事业发展的全面领导，全面贯彻党的教育方针，落实新时代立德树人根本任务，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，紧紧围绕学校“十四五”发展规划，统筹疫情防控和改革发展，深化医教协同，推动中医药教育改革与高质量发展，以强化精细管理提升内涵发展、强化师德师风提升队伍建设、强化教学改革提升教育质量、强化责任落实维护安全稳定的工作思路，深化改革扩大开放，加快推进现代大学治理，持续增强发展动力和活力，推动学校高质量发展。
2021年重点工作任务：
1.全面贯彻党的教育方针，坚持和加强党对学校的全面领导。根据中央、省委部署开展党史学校教育和建党100周年系列活动，以丰富多彩的形式深入开展“四史”学习教育，开展“万名党员进党校”、党校发展对象培训班、基础党务工作专题等培训；全面严格落实意识形态工作责任制，提高意识形态工作制度化规范化水平，牢牢掌握意识形态工作领导权主动权话语权；以多种形式锻造高素质干部人才队伍，加大推进人才强校战略，完善人才工作体制机制、创新方式方法，优化人才成长环境。
2.落实立德树人根本任务，持续提高人才培养质量。围绕“价值引领、人格塑造、知识探究、能力提升”育人理念，着力办好思政课、配齐建强队伍、加强和改进宣传思想工作，深化思政课程和课程思政改革，选树一批课程优秀教师和课程思政示范课程，全面推进思政课程与课程思政协同育人；以服务需求为导向，以新医科为抓手，着力创新体制机制，分类培养研究型、复合型和应用型人才，深化教育教学改革，提高执业医师通过率、考研升学率，提高学生各类竞赛成绩；主动积极开拓就业市场，加强人才需求对接，进一步优化就业指导服务，促进尽早就业，提高毕业生就业率和就业质量。全面加强师德师风建设，引导教师潜心教书育人、精心立德树人；完善系列配套制度措施，深化本科学分制改革，建设高质量本科教育。
3.融入新发展格局，提高服务国家战略和地方经济社会发展能力。坚持和完善现有帮扶机制，建立健全巩固拓展教育脱贫攻坚成果长效机制，助力乡村振兴战略；发挥人才、科研、社会服务、文化传承创新方面的特色优势，提高服务国家战略、地方经济社会发展、“健康云南”的能力；发挥在线教育优势，拓展中医药学历教育和职业技能培训，提高继续教育质量。
4.以第五轮学科评估和2021年专业学位水平评估为抓手，继续推进一流学科和学位点建设。持续推进一流学科和学位点建设，全面总结第五轮学科评估情况，系统谋划“十四五”学科、学位点建设规划，提高特色优势学科、学位点建设水平；持续开展研究生导师团队、优质课程和教学案例库建设；深化研究生教育教学改革，不断提高研究生培养质量。
5.聚焦科学研究，提升科研创新能力。围绕重大需求明确聚焦的科研创新方向和重点，在高水平科研项目申报、重点平台和重大项目申报立项上有新突破；围绕中医药发展，加大项目申报力度，争取国家中管局中医药重点实验室、中医药传承创新基地、省级工程研究中心等重点平台和重大项目申报立项有新突破，组建民族医药、滇南医学、中医药产业发展研究院；加强南药、芳香中药研究、澜湄区域传统药物研究、云南道地药材与药食同源大品种研究等优势特色领域的支持力度。
6.推动中医药高水平对外开放。拓展“一带一路”沿线国家合作交流，进一步提高人才培养国际化水平，提升国际影响力。
7.改善办学条件，优化育人环境。紧紧围绕学校发展战略部署，经费以“保重点、促发展”为目标，保障学校呈贡校区二期工程、预留用地等建设项目顺利推进，为服务学校发展大局提供资金保障。
8.保稳定、保运转支持学校履职。扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”工作任务。做好学校人员及公用经费保障，按规定落实各项待遇，支持学校履职。经费安排以“保稳定、保运转”为目标，以人员经费、部门业务费和维持学校运转的项目为主，结合学校工作任务和学校资金状况，确保各类人员工资及福利，确保学校日常工作正常运转。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入88038威尼斯检测中心部门2021年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：
1.88038威尼斯检测中心校本部
2.原88038威尼斯检测中心附设中医医院
3.88038威尼斯检测中心后勤服务集团
学校合并报表以该3个单位个别会计报表为基础，抵销内部交易后进行合并编制，全面、真实地反映学校财务状况及收支情况。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
88038威尼斯检测中心部门2021年末实有人员编制931人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制931人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员828人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员9人。其中：离休9人，退休0人。
实有车辆编制13辆，在编实有车辆13辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件，88038威尼斯检测中心无政府性基金预算财政拨款收支和国有资本经营预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
88038威尼斯检测中心2021年度收入合计50,194.84万元，较上年47,913.96万元增加2,280.88万元，增幅为4.76%。其中：财政拨款收入35,064.85万元，占总收入的69.86%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入12,319.31万元（含教育收费10,030.18万元），占总收入的24.54%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入2,810.68万元，占总收入的5.60%。
（一）收入结构分析
如图表所示，威尼斯中心主要的收入来源为财政拨款和事业收入。
（二）收入比较分析
各收入项目与上年度比较分析如下：
1.财政拨款收入35,064.85万元，较上年32,152.93万元增加2,911.92万元，增幅为9.06%。增加的主要原因:一是学生人数持续增加,生均经费拨款相应增加；二是科研拨款预算收入和省级人才类项目预算收入等其他专项资金增加。
2.事业收入12,319.31万元，较上年13,231.36万元减少912.05万元，减幅为6.89%。其中：
教育事业收入10,030.18万元，较上年10,229.15万元减少198.97万元，减幅为1.95%，减少的主要原因：按照2021年省财政深化预算一体化改革要求，纳入财政专户管理的教育收费收入参照国库集中支付方式进行管理，以资金实际支付数确认收入，未支付指标结转至2022年使用。
科研事业收入2,289.13万元较上年3,002.21万元减少713.08万元，减幅为23.75%，减少的主要原因:国家自然科学基金和其他科研专项收入均较上年有所减少。
3.其他收入2,810.68万元，较上年2,529.67万增加281.01万元，增幅为11.11%。增加的主要原因为各类资产经营性收入增加。
二、支出决算情况说明
88038威尼斯检测中心2021年度支出合计55,344.22万元，较上年42,268.20万元增加13,076.02万元，增幅为30.94%。增加的原因为：一是项目支出增幅较大主要为完成2021年6,500.00万元的化债目标任务及各部门协同对项目实施“全过程”跟踪管理有效促进了项目支出的预算执行；二是为保障学校正常运转必要的基本支出小幅增加。其中：基本支出24,497.88万元，占总支出的44.26%；项目支出30,846.34万元，占总支出的55.74%。
支出结构分析
——支出经济分类结构比较
如图表所示，本年度支出占比最大的是人员支出（包括工资福利支出和对个人和家庭补助），共计30,307.67万元，占比54.76%。
——支出性质结构比较
（一）基本支出情况
2021年度用于保障学校正常运转的日常支出24,497.88万元。与上年24,028.98万元对比增加468.90万元，增幅1.95%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出20,126.20万元，占基本支出的82.15%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,371.68万元，占基本支出的17.85%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障学校完成特定的工作任务、实现事业发展目标和开展专项业务工作的经费支出30,846.34万元，较上年增加12,607.12万元，增幅为69.12%。增加的原因主要为：一是为落实学校“一校一策”化债方案，完成2021年6,500.00万元的化债目标任务；二是各部门协同对项目实施“全过程”跟踪管理，通过层层落实责任、切实盘活存量资金，有效促进了项目支出的预算执行。项目支出主要用于学校科学技术、中医（民族医）药、组织事务人才发展专项以及保障学校实现事业发展目标的其他专项工作的支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
88038威尼斯检测中心2021年度一般公共预算财政拨款支出40,869.35万元，占本年支出合计的73.85%，较上年增加10,658.60万元，增幅为35.28%，主要原因为：一是学生人数持续增加,生均经费拨款相应增加；二是各部门协同对项目实施“全过程”跟踪管理，通过层层落实责任、切实盘活存量资金，有效促进了项目支出的预算执行。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出426.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%。主要用于高层次人才培养支持计划项目支出；
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出34,531.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.49%。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出18,768.05万元，占教育支出的54.35%；
（2）奖助学金等对个人和家庭补助支出为4,478.28万元，占教育支出的12.97%；
（3）办公费、印刷费、水电费等商品服务支出6,918.51万元，占教育支出的20.04%；
（4）基本建设支出647.59万元, 占教育支出的1.87%；
（5）房屋建筑物购建、设备购置等资本性支出3,718.98万元，占教育支出的10.77%。
6.科学技术（类）支出1,575.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.86%。主要用于专项基础科研、技术研究与开发、科技重大专项以及重点研发计划等项目支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出3.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用世居少数民族传统文化抢救保护经费项目支出；
8.社会保障和就业（类）支出880.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.15%。用于离休费和机关事业单位基本养老保险缴费支出；
9.卫生健康（类）支出1,467.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.59%。主要用于中医（民族医）药专项、卫生健康人才培养培训-农村订单定向医学生免费培养项目等支出；
10.节能环保（类）支出1.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于省级节约降耗节约型示范单位补助项目支出；
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类403.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%。用于高层次人才引进计划—产业人才培养项目、云岭产业技术人才培养对象项目、省中药饮片产业发展专项项目的支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出1,580.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%。用于职工住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
88038威尼斯检测中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为66.80万元，支出决算为25.83万元，完成预算的38.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为25.60万元，完成预算的75.58%；公务接待费支出决算为0.23万元，完成预算的0.70%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：学校进一步落实“过紧日子”要求, 严格控制接待规模,压减公务接待费支出;同时,严格按照执行车改工作方案,加强公务车辆运行管理,公务车运行维护费持续下降。因此，2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.64万元，下降5.96%。其中：因公出国（境）费支出与上年0万元持平；公务用车购置及运行费支出减少1.77万元，下降6.46%；公务接待费支出增加0.13万元，增长130.10%，支出减少的主要原因：学校持续深入贯彻中央八项规定精神和省委实施办法，进一步加强财务管理，严格控制“三公”经费支出规模及压减费用支出，公务用车购置及运行费支出有所减少。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出25.60万元，占99.11%；公务接待费支出0.23万元，占0.89%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，无因公出国（境）团组、人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出25.60万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出25.60万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要用于公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.23万元。其中：国内接待费支出0.23万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次17人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待兄弟院校来访参观学习共3批次17人次接待用餐用车发生的接待支出。国（境）外接待费支出0万元，
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
88038威尼斯检测中心2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年0.00万元相同,学校无该项经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，88038威尼斯检测中心资产总额182,594.13万元，其中，流动资产29,476.25万元，固定资产原值144,223.84万元，对外投资及有价证券201.72万元，在建工程2,246.42万元，无形资产原值6,184.02万元，其他资产261.88万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加795.62万元，其中固定资产增加3,411.46万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1347项，账面原值908.43万元，实现资产处置收入34.68万元；出租房屋16767.90平方米，账面原值4,702.68万元，实现资产使用收入634.22万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额3,594.90万元，其中：政府采购货物支出2,925.83万元；政府采购工程支出149.80万元；政府采购服务支出519.27万元。授予中小企业合同金额685.99万元，占政府采购支出总额的19.08%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表13）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”和“经营收入”等以外的收入。
基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
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