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88038威尼斯检测中心2023年预算公开目录

 

第一部分 88038威尼斯检测中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 88038威尼斯检测中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

 

88038威尼斯检测中心2023年部门预算编制

说  明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

88038威尼斯检测中心成立于1960年，是全国第二批成立的高等中医药本科院校，1986年获硕士学位授予权，2007年获教育部本科教学工作水平评估“优秀”，2013年、2015年中医学、中药学专业先后通过教育部认证，2016年成为云南省人民政府与国家中医药管理局共建高校，2017年通过教育部本科教学审核评估，2018年成为博士学位授予单位、国家中医药临床研究基地，是国家教育信息化试点单位。学校秉承“崇德和合，博学敦行”的校训精神，以中医药为主体、民族医药为特色，以本科教育为基础，研究生教育规模不断扩大，医、理、工、管多学科协调发展的综合性中医药院校。建校60年来累计培养了6万余名中医药专业人才。学校主要职责如下：

1.坚持质量立校、人才兴校、科技强校、特色弘校、文化塑校、服务荣校，走以质量为核心的内涵式发展道路。围绕中医药和相关学科领域开展教育教学、科学研究、文化传承、社会服务等活动，建设氛围浓厚、品位高雅、中医药特色的校园文化。

2.以中医药学科为核心和主体，医、理、工、管等学科交叉、融合、协同发展，大力培育特色学科，积极发展新兴学科、边缘学科、交叉学科，促进中医药学科在传承中创新发展。

3.坚持以师生为本，尊重学术自由，实行党务、校务等信息公开制度，建立重大决策听证及法律顾问制度，推进依法治校。

4.学校定位为医学类教学型大学，逐步发展为教学研究型大学；办学层次以本科、研究生为主。

5.以人才培养为根本任务，依据国家、行业及学校各专业人才培养标准，确定人才培养目标，制定专业人才培养方案，逐步推行学分制，组织实施教育教学活动。

6.学生完成人才培养方案规定的学业，经考核合格，依法颁发毕业证书，授予学位证书。

7.围绕中医药民族医药及相关资源，积极开展基础研究和应用研究，推动学术进步、科技创新和成果转化，为云南中医药事业和健康产业发展提供智力技术与人才支撑。

8.学校积极开展留学生教育，促进中医药教育国际化，推动中医药走向世界。

9.积极与政府、企事业单位、社会团体及其他社会组织以多种形式开展合作办学。

10.学校加强对直属附属医院的领导，支持非直属附属医院的建设和发展。

（二）机构设置情况

学校共设置47个内设机构，包括：党政管理机构16个、群团组织3个、教学机构13个、教辅及保障机构13个、职能部门党委1个、直属单位党委1个，分别为：

1.党政管理机构16个：办公室（党委巡察办）、纪检处、组织部、统战部、宣传部、学生处（学生工作部、武装部）、研究生处、教务处、科学技术处、对外合作交流处、财务处、人事处、审计处、离退休工作处、保卫处、资产处。

2.群团组织3个：工会、团委、妇联。

3.教学机构13个：基础医学院、中药学院、第一临床医学院（第一附属医院）、第二临床医学院（针灸推拿康复学院、第二附属医院）、护理学院、人文与管理学院、民族医药学院、信息学院、马克思主义学院、继续教育学院、体育部、国际教育学院、外语部。

4.教辅及保障机构13个：高等教育研究评估中心、基建办公室、科研实验中心（由科技处管理）、成果转化与社会服务办公室、就业创业指导中心、学报编辑部、图书馆、后勤服务集团/校医院（合署）、档案馆（由办公室管理）、实验实训中心（由教务处管理）、学生中心、课程中心、教师中心。

5.职能部门党委1个。

6.直属单位党委1个。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，全面贯彻新发展理念，紧紧围绕党的二十大和省第十一次党代会提出的奋斗目标，聚焦学校第一次党代会明确的目标和任务，牢记为党育人、为国育才使命，落实立德树人根本任务，以推动高质量发展为主线，以培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人为宗旨，以深化体制机制改革为动力，实施党建系统工程，促进中医药传承创新发展，全面提高学校人才培养质量，全面提升在云南经济社会发展中的贡献度，全面扩大在高等中医药教育中的影响力，奋力迈进西部高等中医药院校先进行列。重点做好以下工作：

1.全面落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，以政治建设为统领全面加强学校党的建设。

2.围绕立德树人根本任务，全面提高人才培养质量，加强和改进思想政治工作，深化人才培养模式改革，开展好2023年增列学位点申报工作，全面启动本科教学工作审核评估工作。

3.坚持“四个面向”，全面提升科技贡献度和社会影响力，深化学术兴校战略，着力提高科学研究能力。

4.深入实施人才强校战略，精准对接学科建设的需要，全面加快建设人才高地和创新高地，持续加强师德师风建设，健全师德师风长效机制。

5.激发改革发展内生动力，全面强化服务保障能力，完善校院两级管理体制，深化教育综合评价改革、学分制改革、医教研协同发展及附属医院改革，加强国有资产、财务管理，提高资金使用绩效。

二、预算单位基本情况

威尼斯中心编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，学校基本情况如下：

在职人员编制931人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制931人。在职实有851人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助851人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员426人，其中： 离休9人，退休417人。

车辆编制13辆，实有车辆13辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入590,374,063.41元，其中：一般公共预算320,333,553.41元（含上年结转结余61,108,821.60元），政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入194,654,510.00元，事业收入29,000,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入46,386,000.00元，非同级财政拨款收入0.00元。

与上年对比增加126,793,363.41元，增幅为27.35%。其中：一般公共预算财政拨款增加20,198,731.81元,财政专户管理的收入增加55,031,310.00元，事业收入减少14,360,000.00元，其他收入增加26,521,300.00元，上年结转结余增加39,402,021.60元。主要原因分析：一是学生人数增加，财政生均经费拨款及学费、住宿费等财政专户管理的教育收费收入有所增长；二是一般公共预算拨款和财政专户管理资金收入上年结转结余均较上年有所增加；三是按照预算法实施条例及教育厅强化全口径预算编制体系的要求进一步强化预算完整性，将非财政专项结转资金全面纳入部门预算管理。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入320,333,553.41元，其中:本年收入259,224,731.81元，上年结转收入61,108,821.60元。本年收入中，一般公共预算财政拨款259,224,731.81元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加59,600,753.41元，增幅为22.86%。其中：本年收入增加20,198,731.81元，上年结转增加39,402,021.60元。主要原因分析：一是在学生人数增加，按在校生人数安排的一般公共预算拨款收入相应增长，增幅为8.45%，与在校生规模增幅基本一致；二是一般公共预算拨款上年结转结余较上年增长，增幅为181.52%。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出590,374,063.41元。财政拨款安排支出320,333,553.41元，其中：基本支出260,845,131.81元，与上年对比增加21,680,631.81元，主要原因是学生人数增加，按在校生人数安排的经费增加，支出相应增加；项目支出59,488,421.60元，与上年对比增加37,920,121.60元，主要原因是2022年专项资金结转结余较上年增加，需按原用途继续使用。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（一）本年收入安排支出按功能科目分类情况

教育支出-普通教育-高等教育223,749,800.00元，主要用于主要用于保障学校人员工资福利和日常运转公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休255,960.00元，主要用于学校离退休人员公用支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出17,049,000.00元，主要用于缴纳学校承担的基本养老保险（本级财力安排部分）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出8,025,000.00元，主要用于缴纳学校承担的职业年金（本级财力安排部分）。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗5,941,289.74元，主要用于缴纳学校承担的事业单位医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3,703,156.07元，主要用于缴纳学校承担的公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出500,526.00元，主要用于缴纳学校承担的其他医疗保险。

（二）上年结转结余资金安排支出按功能科目分类情况

 一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出20,000.00元，主要用于省委组织部牵头项目人才发展专项资金支出。

教育支出-普通教育-高等教育57,375,773.60元，主要用于生均专项资金安排的支出以及省院省校合作项目、高等教育引导性建设补助资金、全国学校体育美育改革试验区建设专项资金、支持地方高校改革发展（直达）专项资金等支出。

科学技术支出-科技条件与服务-科技条件专项1,562,000.00元，主要用于保健食品化妆品研发及检验检测科技创新平台专项资金、药食用花卉开发及健康产品研发科技创新基地专项资金支出。

科学技术支出-科技交流与合作-重大科技合作项目10,000.00元，主要用于国际科技合作专项资金支出。

科学技术支出-科技重大项目-科技重大专项600,000.00元，主要用于88038威尼斯检测中心重大科技专项（生物医药）专项资金支出。

科学技术支出-其他科学技术支出-其他科学技术支出40,000.00元，主要用于乡村振兴发展科技专项资金支出。

文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出-宣传文化发展专项支出40,000.00元，主要用于云南省文化事业建设专项资金支出。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出167,880.00元，主要用于省人力资源和社会保障厅人才发展专项资金支出。

卫生健康支出-中医药-中医（民族医）药专项1,143,000.00元，主要用于医疗服务与保障能力提升补助资金专项资金支出。

卫生健康支出-中医药-其他中医药支出150,168.00元，主要用于2022年医疗服务与保障能力提升补助资金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

          无

（二）按既定政策标准测算补助事项

          无

（三）经济社会事业发展事项

          无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目23个，政府采购预算总额37,263,640.00元，其中：政府采购货物预算23,340,041.00元、政府采购服务预算12,166,900.00元、政府采购工程预算1,756,699.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

88038威尼斯检测中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计630,000.00元，较上年减少17,900.00元，下降2.76%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

88038威尼斯检测中心2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0%，与上年相比无变化。

（二）公务接待费

88038威尼斯检测中心2023年公务接待费预算为310,000.00元，较上年减少9,400.00元，下降2.94%，国内公务接待批次为30次，共计接待550人次。

增减变化原因：学校严格落实“过紧日子”要求，控制接待规模，进一步压减公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

88038威尼斯检测中心2023年公务用车购置及运行维护费为320,000.00元，较上年减少8,500.00元， 下降2.59%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0%；公务用车运行维护费320,000.00元，较上年减少8,500.00元，下降2.59%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为13辆，其中生产经营和业务保障车6辆，公务用车保有量与《云南省教育厅公务用车制度改革领导小组关于云南中医学院公务用车制度改革工作方案的批复》（云教车改〔2018〕6号）一致。

增减变化原因：学校严格落实“过紧日子”要求，执行车改工作方案，加强公务车辆运行管理，公务用车运行维护费持续下降。

八、重点项目预算绩效目标情况

围绕中央、云南省和学校有关教育事业发展规划，结合学校职能职责和年度重点工作任务，88038威尼斯检测中心制定了2023年整体支出绩效总目标，并对事业人员支出工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、一般公用经费、公车购置及运维费、公务接待费等人员及运转类项目设置了具体的预算绩效目标，以保障学校人员及运转经费，支持学校履职。

对88038威尼斯检测中心教学科研运转运行专项、88038威尼斯检测中心政府采购专项、88038威尼斯检测中心支持学校发展专项等3个事业发展类重点项目设置了相应的预算绩效目标。具体如下：

1.坚持和加强党对学校事业发展的全面领导，深入宣传贯彻党的二十大精神，全面贯彻党的教育方针，紧紧围绕党的二十大和省第十一次党代会提出的奋斗目标，聚焦学校第一次党代会和学校“十四五”发展规划明确的目标和任务，落实学校2023年度各项工作任务，培养一流创新人才，加强学科专业建设，提升科技创新能力，奋力开创特色鲜明高水平中医药大学建设新局面。

2.深化本科生人才培养模式改革，助力学生成长需求，加强和改进思想政治工作，深化教学教育改革，实施“四新育人”赋能行动，认真落实新时代立德树人根本任务，促进学生全面发展，提升人才培养质量。

3.通过实施“88038威尼斯检测中心政府采购专项”，持续改善办学条件，优化育人环境，提高办学效益。一是通过对学校部分教学及办公硬件设施的投入，改善学校基本办学条件，增加教师利用现代化技术的教学手段；二是通过科研设施设备投入，改善科研条件；三是增加纸质图书、电子资源、慕课、虚拟仿真及各类管理系统的投入，提升数字校园建设水平；四是增加对教学、学生、科研等方面的信息化投入，提高学校教育教学管理水平，推动学校实现“双一流”的建设目标。

4.通过实施“88038威尼斯检测中心教学科研运转运行专项”，一是整合资源，提升科研创新能力，力争重点平台、重点项目再获突破，加强重大成果挖掘、培育与产出，提高科研平台管理运行水平；二要做好订单定向学生培养工作，为基层医疗卫生机构培养优秀的中医药卫生人才；三是推进中医药高水平对外开放，加强交流合作，融入服务国家区域发展，增强社会服务效能，开拓对外合作新局面。

5.通过实施“88038威尼斯检测中心支持学校发展专项”，强化资金统筹，为学校新增办学用地、二期预留项目学生公寓B栋、二期工程建设项目尾款、白塔校区加固改造等基本建设项目做好资金保障，统筹好学校基本建设与内涵建设平衡发展需要，促进学校高质量、可持续发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）和租用费，以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

88038威尼斯检测中心2023年机关运行经费安排0.00元，与上年相比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，88038威尼斯检测中心资产总额132,093.87万元，其中，流动资产29,260.48万元，固定资产原值156,409.26万元（固定资产净值96,831.58万元），对外投资及有价证券201.72万元，在建工程513.22万元，无形资产原值7,340.43万元（无形资产净值4,897.30万元），其他资产389.57万元。与上年相比，本年资产总额增加5,503.05万元，其中固定资产原值增加12,185.42万元。处置房屋建筑物0 平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入929.23万元，其中出租资产16767.90平方米，资产出租收入969.23万元。鉴于截至2022年 12月31 日的国有资产占有使用精准数据，需在完成 2022 年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 附件：88038威尼斯检测中心（2023年部门预算批复表）.xlsx